2017年

雷州市妇联部门预算 

目 录

第一部分2017年雷州市妇联部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分2017年雷州市妇联部门预算表

一、2017年财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算支出表

三、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2017年政府性基金预算支出表

六、2017年部门收支总表

七、2017年部门收入表

八、2017年部门支出表

第一部分2017年雷州市妇联部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1.团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；

2.教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女、儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

（二）机构设置

1.本部门无下属单位，部门预算为雷州市妇联本级预算。

2.本部门内设机构、人员构成情况：雷州市妇联内设三个职能部室：办公室、权益部和儿童部。核定行政编制9名（含后勤服务人员编制），实有在职人员8名 （行政人员7名，工勤人员1名）。财政供养人数22人。其中：在职8人，退休14人。

二、收入预算说明

2017年本部门收入预算133.4768万元，比上年减少23.8238万元，下降15.15%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制全年实际支出。

三、支出预算说明

支出预算133.4768万元，比上年减少23.8238万元，下降15.15%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制全年实际支出。

四、"三公"经费说明

2017年本部门“三公”经费预算安排3.4万元，比上年减少2.8万元，下降45.16%，主要原因是按照八项规定，坚持从严从简，加强管理支出费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费2.4万元，比上年减少1万元，下降29.41%，主要原因是严格控制公务用车运行费；公务接待费1万元，比上年减少1.8万元，下降64.29%，主要原因是勤俭办公务接待事务，严格控制公务接待费支出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

 2017年本部门“三公”经费预算安排3.4万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2.4万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年保持不变；公务接待费1万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年保持不变。

（二）政府采购安排情况

 2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1辆等。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款0万元。

(五)专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分 表格

    附件下载：雷州市妇联2017年部门预算公开（表格部分）.xls