2017年

共青团雷州市委员会预算

 

 

目 录

第一部分 2017年团市委部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

团市委是市委领导下负责青年工作的群众团体,其机关主要任是：

1、贯彻执行市委和团中央、团省委、团湛江市委的工作部署,制制订共青团长远发展规划、年度度计划和改革的总体规划及配套措施,指导各基层团组织开展工作

2、组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想;进行爱国主义、集体主义和社会主义教育,帮助青年学习现代化科学文化知识:对团员进行共产主义思想教育,向党组织推荐优秀团员入党,为党和政府推荐各类优秀青年人才。

3、组织青年参加建立和完善社会主义市场经济体制的实践,帮助青年掌握和运用先进的科学技术术,学习和适应现代管理方式;组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

4、组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动,指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。

5、密切与其他省市县青年的联合和合作,加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结,发展与世界各国青年的友好关系；指导各级青联组织和青年社团开展活动。

6、向党和政府反映青年的意见和要求,协同有关部门制订和宣传青年工作法规,组织青年开展社会监督;同各种危害青少年的现象作斗争,宣传和维护青少年的合法权益。

7、受市委委托领导少先队工作

8、完成市委和团中央、团省委、团湛江市委交办的其他任务。

（二）机构设置

1、本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：雷州市青少年教育基地。

2、本部门内设机构、人员构成情况：团市委机关内设3个部(室)，办公室(挂宣传部牌子)、组织部(挂市直团委、城乡部牌子)、学校部（挂市少先队工作委员会办公室牌子）。我委核定编制8人（其中行政编制7人，工勤编制1人），现实有行政编制4人，工勤编制1人（书记1人，副书记2人，副主任科员1人，工勤人员1人）。

二、收入预算说明

收入预算49.3390万元。其中：其中一般公共预算拨款   49.3390万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入拨款0万元。

三、支出预算说明

1、基本支出49.3390万元，占预算拨款支出的100%。

（1）工资福利支出39.7390万元。其中基本工资15.4992万元，津贴补贴16.50万元，其他工资福利支出4.8075万元。

（2）对个人和家庭的补助支出0万元。

（3）一般商品和服务支出9.60万元。

2、项目支出0万元，占预算拨款支出的0%。

四、"三公"经费说明

“三公”经费支出0万元。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

     2017年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：办公费0，印刷费0，邮电费0，差旅费0，会议费0，福利费0，日常维修费0，专用材料及一般设备购置费0，办公用房水电费0，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0，公务用车运行维护费0等。

（二）政府采购安排情况

2018年我会政府采购预算支出总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日， 所属我委共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款0万元。

（五）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第二部分 2017年团市委部门预算表

一、2017年部门收支总表

二、2017年部门收入表

三、2017年部门支出表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算支出表

表格下载：

团市委-2017部门预算公开模板（表格部分）.xls