2017年

雷州市机关事务管理局

部门预算

 

 

目 录

第一部分2017年雷州市机关事务管理局部门预算基本情况说明

1. 部门基本情况

   （一）主要职责

   （二）机构设置

   二、收入预算说明

   三、支出预算说明

   四、"三公"经费说明

   五、其他需要说明的情况

       （一）机关运行经费情况

       （二）政府采购安排情况

2. 国有资产占有使用情况

3. 重点项目预算绩效目标设置情况

   （五）专业名词解释

    

    

   第二部分2017年雷州市机关事务管理局部门预算表

一、2017年部门收支总表

二、2017年部门收入表

三、2017年部门支出表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2017年雷州市机关事务管理局 部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）主要职责

（一）雷州市机关事务管理局是管理市四套班子机关事务工作的机构，是市政府财政全额供给的事业单位，参照公务员管理。主要职能是：

1、负责市四套班子在职领导的后勤服务工作（包括经费管理、福利生活、办公设施、用品的采购、发放及交办的其它事项等）。负责市四套班子公务接待工作，承担市四套班子召开的重要会议管理服务工作。

2、负责管理四套机关的国有资产、公有财物的管理。及大院内干部职工的房屋、水和电管理。

3、负责管理市四套班子现职领导公务用车，及四套班子办公室、公务用车和机动车辆。

4、负责机关大院内的社会治安综合治理工作、安全保卫工作、卫生、绿化、美化及净化工作。

（二）机构设置

1.本部门预算为汇总预算，包括：局、所本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市委招待所、嘉岭宾馆、雷州戏院。

  

2.本部门内设机构、人员构成情况：

部门内设机构：局长室，办公室，财会股，综合股，

会务股，车管股，接待办。

人员构成：

局长：吴海冠

副局长：邓黎江

副局长：李海波

副局长：陈小英

综合股股长：吴仁

车管股股长：苏忠兴

财会股股长：郑东燕

二、收入预算说明

2017年本部门收入预算1291.31万元，比上年增加844.6万元，增加65%，主要原因是市公务接待与市公务出差费用归我单位支出。

 

1. 支出预算说明

   支出预算1291.31万元，比上年增加844.6万元，增加65%，主要原因是公务接待与公务出差费用归我单位支出。

   四、"三公"经费说明

   2017年本部门“三公”经费预算安排368.5万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变，无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费213万元，无公务用车购置计划，其中运行费与上年减少87万元；公务接待费155.5万元，与上年减少17.3万元。

   五、其他需要说明的情况

   （一）机关运行经费情况

       2017年，本部门机关运行经费安排761.9万元，比上年增加      其中：办公费18万，印刷费1.5万，邮电费57.6万，会议费13.5万，福利费0.4万，日常维修费1.5万，专用材料及一般设备购置费1万，办公用房水电费1.3万，办公用房取暖费3万，办公用房物业管理费0等。

   （二）政府采购安排情况

   2017年本部门政府采购安排0万元。

2. 国有资产占有使用情况

   截至2017年01月01日，本部门占有使用国有资产总体情况为：1100.45万元，分布构成情况为：土地房屋484.58万元，其他为办公设备，公务车辆。主要实物资产数据情况为：领导干部用车20辆，一般公务用车19辆。

3. 重点项目预算绩效目标设置情况

   2017年，本部门无重点项目预算绩效目标设置。

4. 专业名词解释

   1. 三公”经费：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2017年雷州市机关事务管理局部门预算公开.xls