2017年雷州市沈塘财政所部门预算

 

 

目 录

第一部分   2017年雷州沈塘财政所部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

 

 

第二部分    2017年雷州市沈塘财政所部门预算表

一、 2017年财政拨款收支总表

二、 2017年一般公共预算支出表

三、 2017 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、 2017年一般公共预算“三公”经费支出表

五、 2017年政府性基金预算支出表

六、 2017年部门收支总表

七、 2017年部门收入表

八、 2017年部门支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  2017年雷州收沈塘财政所部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）主要职责

1.雷州市沈塘财政所是主管乡镇财务工作的职能部门。主要职责：协助沈塘镇政府乡镇财政收支管理和履行乡镇财务代管和服务，包括乡镇政府预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、财政转移支付和专项资金监督和管理以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济等各项补贴资金发放和监管。

（二）机构设置

1.本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

2.雷州市沈塘财政所做为一级汇总决算单位，在决算数据中包含了：沈塘财政所、沈塘镇财政结算中心两个单位机构财务收支及人员编制情况。人员具体情况：在职及离退人员总共13人，其中行政编制人员8人、事业编制人员4人，离退休人员1人。

 

二、收入预算说明

2017年本部门收入预算82.06万元，比上年增加16.97万元，增长26.08%，主要原因是上级调整工资使得工资福利支出和退休费增加。

三、支出预算说明

支出预算82.06万元，比上年增加16.97万元，增长26.08%，主要原因是上级调整工资使得工资福利支出和退休费增加。

 

四、"三公"经费说明

2017年本部门“三公”经费预算安排1.2万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费1.2万元，与上年保持不变。

 

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

     2017年，本部门机关运行经费安排82.06万元，比上年增加16.97万元，增长26.08%，主要原因是基本预算支出增加。其中：办公费1.7万元，印刷费0.2万元，邮电费1.18万元，差旅费0.9万元，福利费61.12万元，日常维修费0.7万元，专用材料及一般设备购置费1.2万元，办公用房水电费1.3万元，劳务费1.4万元，办公用房物业管理费0.2万元，公务接待费1.2万元,其他商品和服务支出0.52万元，对个人和家庭补助费4.75万元等。

（二）政府采购安排情况

2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款82.06万元，政府性基金当年拨款0万元。

(五)专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

 

 

2017年沈塘财政所部门预算公开模板（表格部分）.xls