2017年

雷州市人民政府行政服务中心部门预算

 

 

目 录

第一部分    年     部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

 

 

第二部分 　2017 年雷州市行政服务中心部门预算表

一、     年部门收支总表

二、     年部门收入表

三、     年部门支出表

四、     年财政拨款收支总表

五、     年一般公共预算支出表

六、     年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、     年一般公共预算“三公”经费支出表

八、     年政府性基金预算支出表

第一部分 2017年雷州市行政服务中心   部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）主要职责

1. 雷州市人民政府行政服务中心（简称市行政服务中心）作为市政府综合协调管理进入行政服务中心各单位有关事务的机构，为正科级单位，依照公务员法管理。主要负责协调管理各进驻单位审批业务，组织联合审批，裁定投资审批有异议事项，督促各审批单位依时办结。

2.管理进驻工作人员并进行年度考核。协调行政服务中心内部机构运作，督促投资优惠政策落实。完成市委市政府和市行政服务中心管理委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

1.本部门预算为单独预算，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

2.本部门内设机构、人员构成情况：雷州市人民政府行政服务中心（简称市行政服务中心）作为独立核算正科级单位，依照公务员法管理，没有设立下属单位。市行政服务中心内设3个股室。综合协调股、投资服务股、督察股。

　　(二)人员构成情况

　　雷州市行政服务中心有事业编制8名，公务员6名；后勤服务人员2名，实有在职人员8人、离退休人员0人。

　　(三)主要工作任务

　　完成职能内工作以及其他上级交办的工作。做好协调、监督、管理和服务等工作。

二、收入预算说明

2017年本部门收入预算226.93万元，比上年增加222.33万元，增长97%，主要原因是1.人员工资津贴及商品和服务支出增加；2.项目支出增加136.03万元。

 

三、支出预算说明

支出预算226.93万元，比上年增加222.33万元，增长97%，主要原因是1.人员工资津贴及商品和服务支出增加；2.项目支出增加136.03万元。

 

四、"三公"经费说明

2017年本部门“三公”经费预算安排0万元，比上年无增减，主要原因是与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，比上年无增减，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，比上年无增减，主要原因是与上年保持不变；公务接待费0万元，比上年无增减，主要原因是与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

    2017年，本部门机关运行经费安排52.10万元，比上年增加50.30万元，增长96%，主要原因是单位搬迁地址，以前办公场地是500平方，现办公场地是3280平方，这样日常维护费、水电费（电梯等）和物业管理费增加。其中：办公费0万元，印刷费0，邮电费0，差旅费0，会议费0，福利费0，日常维修费6.31万元，专用材料及一般设备购置费0，办公用房水电费31.39万元，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费12.60，公务用车运行维护费0等。

（二）政府采购安排情况

 2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：0，分布构成情况为：0，主要实物资产数据情况为：0，资产变动情况为：0。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆**辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆等，2017年预计购置/报废0辆等。）

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款226.93万元，政府性基金当年拨款 0 万元。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率**；对比上年推进**工作等。）

(五)专业名词解释

1.

2.

3.

（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

 

第二部分 　2017 年雷州市行政服务中心部门预算表

      附件下载：2017年行政服务中心部门预算.xls