2017年雷州市总工会

部门预算

2017年雷州市总工会部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）内部机构设置、职能

我会设有5个职能部室（办公室、组宣部、保障部、财务部、经济工作部）。

为贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策，制定全市工会的工作计划，依法维护职工合法权益，做好送温暖工程的组织实施工作，对全市企事业单位劳动、生产安监督检查，劳模评选，职工生活福利和保障，组织培训基层工会干部，管理全市基层工会组织，并承市委、市政府和上级工会交办各项工作。

（二）人员构成情况

我会编制人数10人（其中行政编制8人、行政事业编制1人、工勤编制1人），现有人员10人，全额统发在职人员工资10人、离退休费17人。下属单位有文化宫、职校。文化宫编制13人，现有人数13人。职校编制3人，现有4人。（下属单位属自收自支）。

二、收入预算说明

2017年本部门收入预算224.50万元，比上年增加38.15万元，增长20.47%。主要原因是工资福利支出增加。

三、支出预算说明

支出预算224.50万元，比上年增加38.15万元，增长20.47%，主要原因是工资福利支出增加。

四、"三公"经费说明

2017年本部门“三公”经费预算安排8万元，与上年保持不变。公务用车运行费4万元，与上年保持不变；公务接待费4万元，与上年保持不变。

2017年机关1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务使用。

第二部分 表格

表格下载：雷州市总工会2017年部门预算表格.xls