目 录

第一部分    2017年雷州市民政局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

 

 

第二部分     2017年雷州市民政局部门预算表

一、     年财政拨款收支总表

二、     年一般公共预算支出表

三、     年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、     年一般公共预算“三公”经费支出表

五、     年政府性基金预算支出表

六、     年部门收支总表

七、     年部门收入表

八、     年部门支出表

 

 

第一部分    2017年雷州市民政局部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）主要职责

雷州市民政局是主管社会行政事务工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家、省有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件，拟订民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退休职工的接收安置工作；追认革命烈士的审核报批、烈士褒扬工作；组织和指导拥军优属工作。负责组织、协调城乡救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配本市救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着落人员救助工作，健全城乡社会救助体系；负责乡镇（街）的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名的审核工作，规范地名标志设置和管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设；负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作；承担依法对社会团体、基金会、市异地商会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任；会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政带来费；承办市人民政府和湛江市民政局交办的其他事务

 

（二）机构设置

1.本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：雷州市光荣院、雷州市民政局婚姻登记处、雷州市军队离退休干部休养所、雷州市救助管理站等4个预算单位。

2.本部门内设机构、人员构成情况：

根据雷州市编委〔2010〕20号文的要求，本局共设办公室、人事股、救灾救助股、优抚安置股、基层政权和社区建设股、社会福利和慈善事业股、老龄工作委员会办公室七大股室和福利院、光荣院、殡改大队（含殡仪馆）、婚姻登记处、福利社、救助管理站等6个下属单位，另有直属部门：市军休所、福利彩票中心等部门。其中，军休所有管理人员6人，福利院为局下属二类核拨股级单位，编制32人（其中，全额5人，差额27），现有工作人员44人（被借调6人），其中，编内23人（全额4人，差额19人），编外21人;殡改大队为局下属一类核拨股级单位，编制15人，现有干部职工14人（其中，编内14人）；殡仪馆为局下属二类核股级单位，编制15 人，现有干部职工11人（其中，编内11人，编外16人），婚姻登记处编制5人，现有工作人员8人（其中，编内4人，编外4人）。救助管理站编制4人，现有工作人员12人，其中，编内3人，借调（入）2人，编外人员7人。

二、收入预算说明

2017年本部门收入预算10318.11万元，比上年增加1291.98万元，增长14.3%，主要原因是增加受助对象提高优抚补助标准和救助救济标准的所需经费。

 

三、支出预算说明

支出预算10318.11万元，比上年增加1291.98万元，增长14.3%，主要原因是增加受助对象提高优抚补助标准和救助救济标准的所需支出。

 

四、"三公"经费说明

无

五、其他需要说明的情

（一）机关运行经费情况

     2017年，本部门机关运行经费安排194.84万元，比上年增加169.84万元，增加幅度大，主要原因是增加了越级上访、维稳及低保、五保人员核查等公用经费的支出。

（二）政府采购安排情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆（用于维稳、低保下乡核查等工作）。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

1、2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款9595.09万元，重点解决全市重点优抚对象的抚恤优待补助和生活难、医疗难的临时困难补助，使全市受助对象基本生活得到切实保障;重点解决城乡居民最低生活保障和五保户的定期定量救助，解决敬老院集中供养人员的生活保障、居住保障和医疗保障；重点解决全市城乡居民大病救助的医疗救助，解决困难群众医疗难的问题。

(五)专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                       2018年4月10日

2017年度雷州市民政局部门预算表格.xls