2017年雷州市人民医院预算

第一部分  2017年雷州市人民医院预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

我院是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复于一体综合性二级甲等医院。医院占地面积3. 6 万平方米 ，建筑面积5. 6 万平方米 ；人员编制780人，现有职工902人，高级职称人员84人（其中正高职称11人）、中级职称人员138人；医院编制床位数650张，实际开放床位数840张，20个病区，50多个专业科室；其中重症医学科和新生儿科在湛江市五县市同级医院具有较高水平和地位。医院拥有1.5T核磁共振、DR机、彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化分析仪、血液透析、高压氧舱等一批高精尖医疗设备。

二、收入预算说明

2017年本部门收入预算31068.32万元，比上年增加3568.32万元，增长12.98%，主要原因是患者人数增加

三、支出预算说明

支出预算31068.32万元，比上年增加3568.32万元，增长12.98%，主要原因是主要原因是患者人数增加，成本增加。

四、"三公"经费说明

2017年本部门“三公”经费预算安排18万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费3万元，与上年保持不变；公务接待费15万元，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）政府采购安排情况

 2017年本部门政府采购设备安排1000万元，工程类采购预算1000万元，药品药材采购预算13500万元等。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2016年 12月 31日 ，本部门占有使用国有资产总体情况为：17319.61万元，分布构成情况为：房屋7700万元，专业设备7886万元，一般设备1112万元，网络设备224万元。资产变动情况为：2017年增加胃镜设备一台228万元，微创手术系统295万元。

（三）重点项目预算绩效目标设置情况

2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款318.76万元，政府性基金当年拨款0万元。