2017年雷州市卫生和计划生育局（本级）部门预算

 

目 录

第一部分    2017年局本级部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）专业名词解释

第二部分     2017年局本级部门预算表

一、2017年财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算支出表

三、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2017年政府性基金预算支出表

六、2017年部门收支总表

七、2017年部门收入表

八、2017年部门支出表

第一部分    2017年局本级部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。

3、组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，开展监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

4、组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。

6、负责推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议等。

（二）机构设置

1.纳入雷州市卫计部门预算编报范围的单位共33个，包括局本级预算以及32个下属预算单位。下属单位具体包括：雷州市人民医院、雷州市中医医院、雷州市第三人民医院、雷州市妇幼保健院、雷州市慢性病防治站、雷州市疾病预防控制中心、雷州市计划生育服务站、雷州市卫生监督所、雷州市康华医院、雷州市卫生学校、雷州市新城社区卫生服务中心、雷州市雷城社区卫生服务中心、雷州市西湖社区卫生服务中心、雷州市白沙卫生院、雷州市附城卫生院、雷州市沈塘卫生院、雷州市客路卫生院、雷州市纪家中心卫生院、雷州市企水卫生院、雷州市唐家卫生院、雷州市杨家卫生院、雷州市松竹卫生院、雷州市南兴中心卫生院、雷州市龙门卫生院、雷州市英利中心卫生院、雷州市北和卫生院、雷州市覃斗卫生院、雷州市乌石卫生院、雷州市覃斗二卫生院、雷州市调风卫生院、雷州市东里卫生院、雷州市雷高卫生院。。

2.雷州市卫计局内设机构11个职能股室：办公室、规划与财务股、信息统计与考核评价股、政策法规与综合监督股、市爱国卫生运动委员会办公室、医政股、妇幼健康和基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、科教宣传股、人事股，另设直属单位计划生育协会办公室。局本级实有在职行政编制35人，在职行政工勤编制7人，年末退休人员42人，离休人员5人，遗属供养1人。

二、收入预算说明

2017年收入预算3390.64万元，比上年增加60.94万元，增长1.83%，与上年总数基本持平。其中：一般公共预算拨款收入3370.64万元，政府性基金预算收入20万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，上年结余结转收入0万元（一般公共预算结余0万元，政府性基金预算结余0万元，国有资本经营预算结余0万元）。

三、支出预算说明

2017年支出预算3390.64万元，比上年增加60.94万元，增长1.83%，与上年支出基本持平。支出按用途划分：

1、基本支出预算25697743元，占预算拨款支出的75.79%。其中：工资福利支出2513528元；对个人和家庭的补助6587371元；一般商品和服务支出16596844元。

2、项目支出预算8208650元，占预算拨款支出的24.21%。具体情况如下：

（1）、卫计局非税安排公用经费（2016年）公房租金1440000元

（2）、非税安排公用经费（预收公房租金）3000000元

（3）、雷州市基本公共卫生项目1268650元

（4）、雷州市卫计局计划生育免费基本技术服务经费2500000元

四、"三公"经费说明

2017年雷州市卫计局“三公”经费预算安排34万元，比上年减少0.41万元，下降1.19%，主要原因是公务接待和公务用车方面支出活动减少。其中：因公出国（境）费0万元，比与上年保持不变；公务接待费14万元，比上年减少0.3万元，下降2.1%，主要原因是考核检查活动支出减少；公务用车运行维护费20万元，比上年减少0.11万元，下降0.55%，主要原因是公车运行维护损耗费用减少；公务用车购置费0万元，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

     2017年雷州市卫计局机关运行经费合计16596844元，比上年增加15822844元,增长2044.3%，主要原因为本年度将下属单位的非税收入经费拨款预算列支到本级中，导致经费较上年有大幅增长。其中办公经费462000元，公务接待费140000元，公务用车运行维护费200000元，其他商品和服务支出15794844元。

（二）政府采购安排情况

 2017年雷州市卫计局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

雷州市卫计局主要包括银行存款、业务用房、办公设备等，用于各业务科室开展办公用，帐实相符。

截至2016年12月31日，共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于公务）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

2、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，含计生专项经费对计生对象的补助支出等。

3、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

附件：2017年局本级预算公开8个附表