2017年雷州市慢性病防治站（本级）部门预算

 

目 录

第一部分    2017年站本级部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）专业名词解释

第二部分     2017年站本级部门预算表

一、2017年财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算支出表

三、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2017年政府性基金预算支出表

六、2017年部门收支总表

七、2017年部门收入表

八、2017年部门支出表

第一部分    2017年站本级部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规。

2、担负全市结核病、麻风病、皮肤病、性病、高血压、糖尿病等慢性病的医疗、预防、急救、宣教、培训、科研工作任务。

3、负责全市结核病控制项目的实施、结核病归口管治、督导和培训乡镇卫生院慢性传染病预防、保健等工作。

4、负责全市麻风病现症患者救治、监测、管理，根据上级的防治工作规划，负责制定防治规划并组织实施。

5、负责全市皮肤性病、梅毒、艾滋病防治筛查监测工作。

6、负责我市结核病、麻风病、皮肤病、性病流行病学的调查、资料收集、统计和上报工作。

7、加强结核病、麻风病防治知识宣传，不断提高人们对结核病、麻风病的认识，逐渐减少人们对结核病、麻风病的恐惧心态。

8、完成市委、市政府及市卫生和计划生育局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，雷州市慢性病防治站内设机构20个，（其中管理机构10个、业务科室10个）：办公室、计划生育办公室、财务科、人事科、医务科、科教信息科、院感科、护理部、总务科、工会办公室、内科（呼吸内科）、皮肤性病科、医学美容科、中医科、预防保健科、检验科、医学影像科、药剂科、医保办公室、病案科。站核定事业编制91名，领导职数1正3副，实有在职编制人员80人，年末退休人员34人，离休人员1人。

二、收入预算说明

2017年收入预算1129.61万元，比上年增加186.97万元，增长19.83%。其中：一般公共预算拨款收入232.61万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，上年结余结转收入0万元（一般公共预算结余0万元，政府性基金预算结余0万元，国有资本经营预算结余0万元）。

三、支出预算说明

2017年支出预算1129.61万元，比上年增加186.97万元，增长19.83%。支出按用途划分：

1、基本支出预算945.61万元，占预算拨款支出的83.71%。其中：工资福利支出45.1万元；对个人和家庭的补助153.51万元；一般商品和服务支出747万元。

2、项目支出预算184万元，占预算拨款支出的16.29%。具体情况如下：

（1）、艾滋病防控经费1万元

（2）、分散供养麻风病人医疗费10万元

（3）、结核病防控经费21万元

（4）、麻风病人及家属检测费1万元

（5）、麻风病人普查经费1万元

（6）、房屋建筑物构建100万

（7）、设备购置50万

四、"三公"经费说明

雷州市慢性病防治站财政不安排“三公”经费。

五、其他需要说明的情况

（一）政府采购安排情况

 2017年雷州市慢性病防治站无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

雷州市慢性病防治站主要包括银行存款、业务用房、办公设备等，用于各业务科室开展办公用，帐实相符。

截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中，业务用车1辆（用于下乡督导）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价100万元以上专用设备 1台（套）。

（四）、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

2、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，含计生专项经费对计生对象的补助支出等。

3、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

附件：雷州市慢性病防治站2017年部门预算表格