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2018年雷州市
安监局部门预算
目 录
第一部分 年2018部门预算基本情况说明
部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
国有资产占有使用情况
重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分 2018年雷州市安监局部门预算表
一、 2018年财政拨款收支总表
二、 2018年一般公共预算支出表
三、 2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、 2018年一般公共预算“三公”经费支出表
五、 2018年政府性基金预算支出表
六、 2018年部门收支总表
七、 2018年部门收入表
八、 2018年部门支出表
第一部分 2018年雷州市安监局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
我局是市政府主管安全生产综合监督管理的工作部门，正科级，承担市安全生产委员会办公室的日常工作，组织拟订全市安全生产发展规划，拟订全市安全生产政策措施，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决全市安全生产中的重大问题。
（二）机构设置
1.安监局预算为本级预算，没有下属单位预算。
2. 安监局内设5个股（室），即办公室、安全监督管理股、执法监察股（执法监察大队）、职业健康管理股及应急管理办公室。局在职人员编制18人，实有在职18人，退休人员2人。其中局长1人，副局长3人，副主任科员2人，正、副股级6人，科员3人，工勤人员3人，人员工资福利、经费由财政全额拨给。
二、收入预算说明
2018年本部门收入预算170.04万元，比上年减少36.61万元，下降21.5%，主要原因是预算拨款减少。
支出预算说明
支出预算170.04万元，比上年减少36.61万元，下降21.5%，主要原因是预算支出减少。
四、"三公"经费说明
2018年本部门“三公”经费预算安排9.6万元，比上年减少0.15万元，下降1.5%，主要原因是真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，预算有所节约。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费9.3万元，比上年0.1万元，下降1.1%，主要原因是真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，预算有所节约；公务接待费0.30万元，比上年减少0.01万元，下降16.6%，主要原因是真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，预算有所节约。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2018年，本部门机关运行经费安排30.48万元，比上年增加9.38万元，增长30.7%，主要原因是预算拨款增加。其中：办公费8.5万元，邮电费4.7万元，公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费9.3万元，其他日常维修费7.68万元。
（二）政府采购安排情况
2018年本部门没有政府采购
国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车2辆；单位没有价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。
重点项目预算绩效目标设置情况
2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款170.04万元，政府性基金当年拨款0万元。
专业名词解释
1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
