2018年雷州市卫生局卫生监督所部门预算

目 录

第一部分    2018年雷州市卫生监督所部门预算基本情况说明

1.    部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

2.    国有资产占有使用情况

3.    重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分     2018年雷州市卫生监督所部门预算表

一、     年财政拨款收支总表

二、     年一般公共预算支出表

三、     年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、     年一般公共预算“三公”经费支出表

五、     年政府性基金预算支出表

六、     年部门收支总表

七、     年部门收入表

八、     年部门支出表

第一部分    2018年雷州市卫生监督所部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

主要职责：一是负责公共场所，生活饮用水供水单位及放射诊疗单位行政许可；二是负责公共场所、职业卫生、学校卫生、医疗卫生及传染病防治等卫生监督执法工作。

（二）机构设置

1.编委办制编定我所内设机构有：办公室、公共卫生监督股，医疗机构监督股，职业卫生监督股，卫生许可认证股等5个股室。

2.我所编制总数为16人，现有在编在职人员15人，其中公务员6人，工勤人员9人；离退休人员28人，人员经费由财政核拨。

二、收入预算说明

2018年收入预算277.76万元，比上年减少 53.77万元，减少16 %，主要原因是非税收入减少。其中：一般公共预算拨款收入277.76万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，上年结余结转收入0万元（一般公共预算结余0万元，政府性基金预算结余0万元，国有资本经营预算结余0万元）。

三、支出预算说明

2018年支出预算277.76万元，比上年减少 53.77万元，减少 16 %，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，强化内部控制，规范财务管理。支出按用途划分：1、基本支出预算277.76元，占预算拨款支出的100%。其中：工资福利支出83.31万元；对个人和家庭的补助133.45万元；一般商品和服务支出61万元。2、项目支出预算0元，占预算拨款支出的0%。          

四、"三公"经费说明

2018年雷州市卫生监督所“三公”经费预算安排10万元，比上年增加3万元，主要原因是公务接待和公务用车方面支出活动增加。其中：因公出国（境）费0万元，比与上年保持不变；公务接待费4万元，比上年增加3万元，主要原因是考核检查活动支出增加；公务用车运行维护费6万元，与上年保持不变；公务用车购置费0万元，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

 2018年雷州市卫生监督所运行经费合计610000元，比去年减少65万元，减少 51 %，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。其中办公费20000元，电费20000元，水费10000元，差旅费20000元，公务接待费20000元，公务用车运行维护费50000元，其他商品和服务支出470000元。

（二）政府采购安排情况

 2018年雷州市卫生监督所无政府采购预算。

1.    国有资产占有使用情况

雷州市卫生监督所主要包括银行存款、业务用房、办公设备等，用于各业务科室开展办公用，帐实相符。

截至2018年12月31日，共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆（用于公务）、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

2.    专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

2、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，含计生专项经费对计生对象的补助支出等。

3、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年卫生监督所部门预算表格.xls

2018年监督所部门预算.pdf