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2018年

覃斗镇人民政府预算

 

 

 

目 录

第一部分   2018 年覃斗镇人民政府预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

 

 

第二部分   2018 年覃斗镇人民政府预算表

一、     年财政拨款收支总表

二、     年一般公共预算支出表

三、     年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、     年一般公共预算“三公”经费支出表

五、     年政府性基金预算支出表

六、     年部门收支总表

七、     年部门收入表

八、     年部门支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2018年覃斗镇政府预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）覃斗镇人民政府主要职责

     落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市 场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社 会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。     

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；    

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；    

 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；     

4、保护各种经济组织的合法权益；     

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；    

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 我镇设有7个办公室分别为：1.党政办公室；2.经济发展办公室；3.社会事务办公室；4.规划建设办公室；5.农业办公室；6.计划生育办公室；7.综治信访维稳办公室。

2. 本镇行政编制数为35人，事业编制数为6人；行政编制实有在职人员为31人，事业编制实有在职人员为6人；行政退休人员为18人，行政离休人员为3人。

2018年本部门收入预算556.16万元，比上年增减少30.12万元，降低5.14%。

 

三、支出预算说明

支出预算556.16万元，比上年减少30.12万元，降低5.14%。

四、"三公"经费说明

2018年本部门“三公”经费预算安排11万元，与上年保持不变。其中：无因公出国（境）费**万元；公务用车购置及运行费6万元，与上年保持不变；公务接待费5万元，与上年保持不变。

 

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

     2018年，本部门机关运行经费安排46.26万元。其中：其他交通费用17.76万元，其他商品和服务支出28.50万元公务用车运行维护费6.00万元等。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆（用于下乡、出差、应急工作）。

（三）预算绩效情况

本单位2018年预算全部为基本支出，保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。

（四）政府采购情况

本单位无政府采购项目。

(五)专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第二部分   2018 年覃斗镇人民政府预算表

附件1
2018年财政拨款收支总表
部门名称：雷州市覃斗镇人民政府					单位：万元
收  入		支  出
项目	2018年     预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	556.16	一、本年支出	556.16	556.16
（一）一般公共预算拨款	527.66	一般公共服务支出	308.16	308.16
（二）政府性基金预算拨款		外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	134.82	134.82
		社会保险基金支出
		医疗卫生支出	113.18	113.18
		节能环保支出
		城乡社区支出
二、上年结转		农林水支出
（一）一般公共预算拨款		交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款		资源勘探电力信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	556.16	支出总计	556.16	556.16

附件2
2018年一般公共预算支出表
部门名称：			单位：万元
功能科目名称	一般公共预算拨款
	合计	基本支出	项目支出
【201】一般公共服务支出	279.66	279.66
【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务	279.66	279.66
【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	272.30	272.30
【2010350】事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.04	5.04
【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2.32	2.32
【208】社会保障和就业支出	134.82	134.82
【20801】人力资源和社会保障管理事务	23.46	23.46
【2080101】行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	23.46	23.46
【20805】行政事业单位离退休	108.67	108.67
【2080501】归口管理的行政单位离退休	108.67	108.67
【20808】抚恤	2.68	2.68
【2080801】死亡抚恤	2.68	2.68
【210】医疗卫生与计划生育支出	113.18	113.18
【21007】计划生育事务	113.18	113.18
【2100717】计划生育服务	18.65	18.65
【2100799】其他计划生育事务支出	94.53	94.53

附件3
2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
部门名称：雷州市覃斗镇人民政府	单位：万元
部门经济科目名称	一般公共预算拨款

附件4
**年一般公共预算“三公”经费支出表
部门名称：	单位：万元
项目	本年预算数
合计	11.00
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置

附件5
2018年政府性基金预算支出表
部门名称：雷州市覃斗镇人民政府			单位:万元
功能科目名称	政府性基金预算拨款
	小计	基本支出	项目支出

附件6
2018年部门收支总表
部门名称：雷州市覃斗镇人民政府							单位：万元
收入		支出		支出		支出
项目	2018年     预算	项目（部门经济分类）	2018年     预算	项目（政府经济分类）	2018年     预算	项目	2018年     预算
一、一般预算经费安排拨款	527.66	一、基本支出	556.16	一、机关工资福利支出		一、一般公共服务支出	308.16
二、基金预算拨款		工资福利支出	391.18	二、机关商品和服务支出		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款		一般商品和服务支出	118.72	三、机关资本性支出（一）		三、国防支出
四、财政专户拨款	28.50	对个人和家庭的补助支出	46.26	四、机关资本性支出（二）		四、公共安全支出
五、事业收入				五、对事业单位经常性补助		五、教育支出
六、事业单位经营收入		二、项目支出		六、对事业单位资本性补助		六、科学技术支出
七、其他收入		行政事业类项目支出		七、对企业补助		七、文化体育与传媒支出
		基本建设类项目支出		八、对企业资本性支出		八、社会保障和就业支出	134.82
		其他类项目支出		九、对个人和家庭补助		九、社会保险基金支出
				十、对社会保障基金补助		十、医疗卫生支出	113.18
		三、事业单位经营支出		十一、债务利息及费用支出		十一、节能环保支出
				十二、债务还本支出		十二、城乡社区支出
				十三、转移性支出		十三、农林水支出
				十四、预备费及预留		十四、交通运输支出
				十五、其他支出		十五、资源勘探电力信息等支出
						十六、商业服务业等支出
						十七、金融支出
						十八、援助其他地区支出
						十九、国土海洋气象等支出
						二十、住房保障支出
						二十一、粮油物资储备支出
						二十二、国有资本经营预算支出
						二十三、预备费
						二十四、其他支出
						二十五、转移性支出
						二十六、债务还本支出
						二十七、债务付息支出
						二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	556.16	本年支出合计	556.16	本年支出合计		本年支出合计	556.16
八、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
九、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
十、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年
十一、上年结转、结余
收入总计	556.16	支出总计	556.16	支出总计		支出总计	556.16

附件7
**年部门收入表
部门名称：							单位:万元
功能科目名称	总计	收入项目
		一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金
						事业收入	事业单位经营收入	其他收入
【201】一般公共服务支出	308.16	308.16
【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务	308.16	308.16
【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	272.30	272.30
【2010350】事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.04	5.04
【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务	30.82	30.82
【208】社会保障和就业支出	134.82	134.82
【20801】人力资源和社会保障管理事务	23.46	23.46
【2080101】行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	23.46	23.46
【20805】行政事业单位离退休	108.67	108.67
【2080501】归口管理的行政单位离退休	108.67	108.67
【20808】抚恤	2.68	2.68
【2080801】死亡抚恤	2.68	2.68
【210】医疗卫生与计划生育支出	113.18	113.18
【21007】计划生育事务	113.18	113.18
【2100717】计划生育服务	18.65	18.65
【2100799】其他计划生育事务支出	94.53	94.53

附件8
2018年部门支出表
部门名称：雷州市覃斗镇人民政府
功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
【201】一般公共服务支出	308.16	308.16
【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务	308.16	308.16
【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	272.30	272.30
【2010350】事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.04	5.04
【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务	30.82	30.82
【208】社会保障和就业支出	134.82	134.82
【20801】人力资源和社会保障管理事务	23.46	23.46
【2080101】行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	23.46	23.46
【20805】行政事业单位离退休	108.67	108.67
【2080501】归口管理的行政单位离退休	108.67	108.67
【20808】抚恤	2.68	2.68
【2080801】死亡抚恤	2.68	2.68
【210】医疗卫生与计划生育支出	113.18	113.18
【21007】计划生育事务	113.18	113.18
【2100717】计划生育服务	18.65	18.65
【2100799】其他计划生育事务支出	94.53	94.53