2018年雷州市松竹镇政府部门预算

 

目 录

第一部分    2018年松竹镇政府部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

 

 

第二部分  2018年松竹镇政府部门预算表

一、 2018年财政拨款收支总表

二、 2018年一般公共预算支出表

三、 2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、 2018年一般公共预算“三公”经费支出表

五、 2018年政府性基金预算支出表

六、 2018年部门收支总表

七、 2018年部门收入表

八、 2018年部门支出表

 

 

第一部分  2018年松竹镇政府部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

1、松竹镇政府预算为本级预算，没有下属单位预算。

2、松竹镇政府设有7个综合性办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业办公室、人口与计划生育办公室、规划建设办公室、综治信访维稳中心。

二、收入预算说明

2018年本部门收入预算532.98万元。其中：预算经费安排拨款504.48万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款28.5万元。

三、支出预算说明

支出预算532.98万元。其中基本支出532.98万元，项目支出0万元。其中：

（1）工资福利支出346.59万元。其中基本工资183.89万元，津贴补贴154.64万元，其他社会保障缴费8.07万元，其他工资福利支出0万元。

（2）对个人和家庭的补助支出140.97万元。其中退休费132.82万元，遗属人员生活补助8.15万元。

（3）一般商品和服务支出45.42万元。

四、"三公"经费说明

2018年本部门“三公”经费预算安排13.3万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.4万元，公务接待费5.9万元。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

     2018年，本部门机关运行经费安排45.4万元。其中：办公费1万元，电费1万元；差旅费1万元；会议费1万元；公务接待费3万元，公务用车运行维护费3万元；其他交通费16.9万元；其他商品和服务支出18.5万元。

（二）政府采购安排情况

2018年本部门没有政府采购

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位没有价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款532.98万元，政府性基金当年拨款0万元。

(五)专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分  2018年松竹镇政府部门预算表

2018年财政拨款收支总表
部门名称：雷州市松竹镇人民政府					单位：万元
收  入		支  出
项目	2018年 预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	532.98	一、本年支出	532.98	532.98
（一）一般公共预算拨款	532.98	一般公共服务支出	298.35	298.35
（二）政府性基金预算拨款		外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	151.14	151.14
		社会保险基金支出
		医疗卫生支出	83.49	83.49
		节能环保支出
		城乡社区支出
二、上年结转		农林水支出
（一）一般公共预算拨款		交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款		资源勘探电力信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	532.98	支出总计	532.98	532.98

	2018年一般公共预算支出表
	部门名称：雷州市松竹镇人民政府			单位：万元
科目代码	功能科目名称	一般公共预算拨款
		合计	基本支出	项目支出
	合计	532.98	532.98
201	一般公共服务支出	298.35	298.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.48	296.48
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	263.98	263.98
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1.68	1.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	30.82	30.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	30.82	30.82
20199	其他一般公共服务支出	1.87	1.87
2019999	其他一般公共服务支出	1.87	1.87
208	社会保障和就业支出	151.14	151.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.04	16.04
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	16.04	16.04
20805	行政事业单位离退休	132.81	132.81
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.41	128.41
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40
20808	抚恤	2.28	2.28
2080801	死亡抚恤	2.28	2.28
210	医疗卫生与计划生育支出	83.49	83.49
21007	计划生育事务	83.49	83.49
2100717	计划生育服务	16.04	16.04
2100799	其他计划生育事务支出	16.04	16.04

2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
部门名称：雷州市松竹镇人民政府		单位：万元
部门经济科目名称		一般公共预算拨款
合计		532.98
工资福利支出		346.59
基本工资		183.89
津贴补贴		154.64
其他社会保障缴费		8.07
商品和服务支出		45.42
办公费		1.00
电费		1.00
差旅费		1.00
会议费		1.00
公务接待费		3.00
公务用车运行维护费		3.00
其他交通费用		16.92
其他商品和服务支出		18.50
对个人和家庭的补助		140.97
生活补助		8.15
退休费		132.81

2018年一般公共预算“三公”经费支出表
部门名称：雷州市松竹镇人民政府	单位：万元
项目	本年预算数
合计	13.30
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5.90
3、公务用车费	7.40
其中：（1）公务用车运行维护费	7.40
（2）公务用车购置	0
注：1、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 2、财政拨款资金包括本级预算安排、上级补助、结余结转资金以及财政安排预算外资金，不包括通过基金预算收入安排的资金。3、填写金额全部保留两位小数。

2018年政府性基金预算支出表
部门名称：雷州市松竹镇人民政府			单位:万元
功能科目名称	政府性基金预算拨款
	小计	基本支出	项目支出
0	0	0	0

2018年部门收支总表
部门名称：雷州市松竹镇人民政府							单位：万元
收入		支出		支出		支出
项目	2018年 预算	项目（部门经济分类）	2018年 预算	项目（政府经济分类）	2018年 预算	项目	2018年 预算
一、一般预算经费安排拨款	504.48	一、基本支出	532.98	一、机关工资福利支出	346.59	一、一般公共服务支出	298.35
二、基金预算拨款		工资福利支出	346.59	二、机关商品和服务支出	45.42	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款		一般商品和服务支出	45.42	三、机关资本性支出（一）		三、国防支出
四、财政专户拨款	28.50	对个人和家庭的补助支出	140.97	四、机关资本性支出（二）		四、公共安全支出
五、事业收入				五、对事业单位经常性补助		五、教育支出
六、事业单位经营收入		二、项目支出		六、对事业单位资本性补助		六、科学技术支出
七、其他收入		行政事业类项目支出		七、对企业补助		七、文化体育与传媒支出
		基本建设类项目支出		八、对企业资本性支出		八、社会保障和就业支出	151.14
		其他类项目支出		九、对个人和家庭补助		九、社会保险基金支出
				十、对社会保障基金补助	140.97	十、医疗卫生支出	83.49
		三、事业单位经营支出		十一、债务利息及费用支出		十一、节能环保支出
				十二、债务还本支出		十二、城乡社区支出
				十三、转移性支出		十三、农林水支出
				十四、预备费及预留		十四、交通运输支出
				十五、其他支出		十五、资源勘探电力信息等支出
						十六、商业服务业等支出
						十七、金融支出
						十八、援助其他地区支出
						十九、国土海洋气象等支出
						二十、住房保障支出
						二十一、粮油物资储备支出
						二十二、国有资本经营预算支出
						二十三、预备费
						二十四、其他支出
						二十五、转移性支出
						二十六、债务还本支出
						二十七、债务付息支出
						二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	532.98	本年支出合计	532.98	本年支出合计	532.98	本年支出合计	532.98
八、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
九、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
十、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年
十一、上年结转、结余
收入总计	532.98	支出总计	532.98	支出总计	532.98	支出总计	532.98

	2018年部门收入表
	部门名称：雷州市松竹镇人民政府							单位:万元
科目代码	功能科目名称	总计	收入项目
			一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金
							事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	532.98	532.98
201	一般公共服务支出	298.35	298.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.48	296.48
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	263.98	263.98
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1.68	1.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	30.82	30.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	30.82	30.82
20199	其他一般公共服务支出	1.87	1.87
2019999	其他一般公共服务支出	1.87	1.87
208	社会保障和就业支出	151.14	151.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.04	16.04
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	16.04	16.04
20805	行政事业单位离退休	132.81	132.81
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.41	128.41
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40
20808	抚恤	2.28	2.28
2080801	死亡抚恤	2.28	2.28
210	医疗卫生与计划生育支出	83.49	83.49
21007	计划生育事务	83.49	83.49
2100717	计划生育服务	16.04	16.04
2100799	其他计划生育事务支出	16.04	16.04

	2018年部门支出表
	部门名称：雷州市松竹镇人民政府						单位：万元
科目代码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	532.98	532.98
201	一般公共服务支出	298.35	298.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.48	296.48
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	263.98	263.98
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1.68	1.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	30.82	30.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	30.82	30.82
20199	其他一般公共服务支出	1.87	1.87
2019999	其他一般公共服务支出	1.87	1.87
208	社会保障和就业支出	151.14	151.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.04	16.04
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	16.04	16.04
20805	行政事业单位离退休	132.81	132.81
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.41	128.41
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40
20808	抚恤	2.28	2.28
2080801	死亡抚恤	2.28	2.28
210	医疗卫生与计划生育支出	83.49	83.49
21007	计划生育事务	83.49	83.49
2100717	计划生育服务	16.04	16.04
2100799	其他计划生育事务支出	16.04	16.04

2018年广东省湛江市雷州市松竹人民政府部门预算公开报告.pdf