雷州市2018年部门预算的批复

雷州市水务局：

我市2018年公共财政预算业经市第十六届人民代表大会第三次会议审议通过，现将你单位部门预算批复如下：

一、收入预算47107915元。其中：其中一般公共预算拨款41602415元，政府性基金拨款1600000元，纳入专户管理的非税收入拨款800000元，财政专户拨款3105500元，其他收入拨款0元。

 二、支出预算47107915元。

 1、基本支出43009158元，占预算拨款支出的100%。

（1）工资福利支出32396010元。其中基本工资21504222元，津贴补贴5891788元，奖金0元，社会保障缴费5000000元，绩效工资0元，住房公积金0元，其他工资福利支出0元。

（2）对个人和家庭的补助支出4966048元。其中离休费215211元，退休费4700937元，遗属人员生活补助49900元，其他对个人和家庭的补助支出0元。

（3）一般商品和服务支出5647100元。其中：办公费40000元、印刷费0元、水费0元、电费20000元、邮电费0元、差旅费40000元、维修(护)费0元、会议费0元、  培训费0元、公务接待费40000元、被装购置费0元、劳务费0元、公务用车运行维护费60000元、其他商品和服务支出5305500元、其他交通费用141600元。

2、项目支出4098757元，占预算拨款支出的 100 %。
   （1）  雷州市水务局湛财农[2015]146号2015年千里海堤加固达标工程省级补助资金（收回资金重新安排使用）4098757元。

    三、“三公”经费支出预算情况

 “三公”经费支出50000元。其中因公出国（境）费  万元，公务用车购置费  万元，公务用车运行维护费0元，公务接待费50000元。

四、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  附表：（1）2018年部门预算收支总表

        （2）2018年部门预算基本支出明细表

        （3）2018年部门预算项目支出明细表

        （4）2018年部门收入表

        （5）2018年部门支出表

        （6）2018年三公经费支出预算明细表