2018年中国人民政治协商会议广东省

雷州市委员会办公室部门预算公开

第一部分  部门概况 

一、主要职责 

（一）办公室的主要职责

1、负责政协雷州市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会、机关工作会议及其他重要会议、活动和学习的组织和服务工作。

2、负责政协雷州市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决定的组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；反映社情民意，处理委员和群众的来访来信。

5、负责与市委、市人大、市政府及有关部门及各县、市（区）政协的联系工作。

6、负责市政协机关内务工作、机构编制和干部人事管理、培训工作。

7、负责市政协离退休干部的管理服务工作。

8、承办全国政协办公厅、省政协办公厅、湛江市政协办公室和本市政协领导同志交办的其他事项。

（二）专门委员会的主要职责

1、负责专门委员会制定、实施工作计划地具体组织工作；

2、负责专门委员会会议、视察、调研、研讨等活动的组织协调工作和日常工作。

3、联系相关界别委员及代表人士、综合反映专门委员会、委员和相关界别的意见、建议。

4、负责专门委员会各类文稿的起草和调研成果的转化跟踪工作。

5、负责专门委员会与全国、省、湛江市政协及各县（市）、区政协相关专门委员会的工作联系。

6、提案、社会与法制委员会还负责委员提案的征集、审查立案和交办的具体工作，起草报请市政协全体会议审议的天工作情况报告以及相关决议草案，提案审查情况的报告。

7、文史、文教、医卫体委员会还负责《雷州文史》资料的征集编印、发行工作。

二、机构设置 

（一）本部门预算为汇总预算，本部门无下属单位，部门预算为办公室本级预算。 

（二）本部门内设机构、人员构成情况：市政协机关设置一室四委，即：办公室、提案社会法制委员会、三胞宗教工商界委员会、经济科技委员会、文史文教医卫体委员会。市政协机关公务员编制10人，工勤人员编制2名。

第二部分  2018年部门预算情况说明 

一、收入预算说明

2018年本部门收入预算282.5687万元，其中：一般公共预算财政拨款收入282.5687万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入拨款0元，其它收入拨款0元。比2017年本部门收入预算289.066万元减少6.4973万元，下降2.25%，主要原因是一般公共服务支出比上年度减少。

二、支出预算说明

1、基本支出282.5687万元，占预算拨款支出的100%。

（1）工资福利支出120.9740万元。其中基本工资69.3960万元，津贴补贴51.5780万元。

（2）对个人和家庭的补助支出149.1267万元。其中离休费11.4002万元，退休费137.0089万元，遗属人员生活补助0.7176万元。

（3）一般商品和服务支出12.4680万元。

比2017年本部门预算基本支出减少6.4973万元，下降2.25%，主要原因是商品和服务支出减少。

2、项目支出0万元，占预算拨款支出的0%。

三、“三公”经费支出预算情况

“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。 

四、机关运行经费安排情况 

2018年，本部门机关运行经费安排12.4680万元，比上年增加12.4680万元，增加100%，主要原因是财政部门发放本单位公务交通补贴。其中：公务交通补贴12.4680万元。

五、政府采购情况 

2018年本部门政府采购安排0万元。 

六、国有资产占有使用情况 

政协办公室有公务车2辆。

七、预算绩效信息公开情况 

中国人民政治协商会议广东省雷州市委员会办公室2018年没有纳入预算绩效目标管理的重点项目

八、专业性较强的名词进行解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：

一、2018年部门预算收支总表（表1）

二、2018年部门预算基本支出明细表（表2） 

三、2018年部门预算项目支出明细表（表3）

四、2018年部门收入表（表4）

五、2018年部门支出表（表5）

六、2018年“三公”经费支出预算明细表（表6）

雷州市政协办公室

二〇一八年三月八日

（市政协办）2018年440882_6部门预算.zip