2018年中国民主同盟雷州市委员会

财务预算

第一部分 2018年  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1. 坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，根据《中国民主同盟章程》（以下简称《盟章》）的要求及中共中央统战理论、方针、政策，对我市经济建设和社会发展调查研究，提出意见和建议，参政议政，民主监督，认真履行参政党职能。

2. 发挥盟员的知识优势，开展各种面向社会的科技咨询服务工作，组织学术报告会，交流盟员的学术成果，为雷州经济建设服务。

（二）机构设置

1.本部门预算为汇总预算，本级预算，本部门无下属单位。

2.本部门内设机构、人员构成情况：现有在职人员2人，退休人员1人。财政供给人数在职人员2人，退休人员1人。

二、收入预算说明

2018年本部门收入预算17.6504万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因：与上年保持不变。

三、支出预算说明

支出预算17.6504万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是：与上年保持不变。

四、"三公"经费说明

2018年本部门“三公”经费预算安排0元，比上年增加/减少0元，增长/下降0%，主要原因是：与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0元，比上年增加/减少0元，增长/下降0%，主要原因是：与上年保持不变；公务用车购置及运行费0元，比上年增加/减少0元，增长/下降0%，主要原因是：与上年保持不变；公务接待费0元，比上年增加/减少0元，增长/下降0%，主要原因是：与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

 2018机关运行经费安排17.6504万元，比上年增加/减少0元，增长/下降0%，其中：办公费1.74万元，印刷费0，邮电费0，差旅费0，会议费0，福利费0，日常维修费0，专用材料及一般设备购置费0，办公用房水电费0，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0，公务用车运行维护费0等。

（二）政府采购安排情况

2018政府采购安排0元，其中：货物类采购预算0元，工程类采购预算0元，务类采购预算0元等。

国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：0，分布构成情况为：0，主要实物资产数据情况为：0，资产变动情况为：0。

重点项目预算绩效目标设置情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：对我市经济建设和社会发展调查研究，提出意见和建议，参政议政，民主监督，认真履行参政党职能，发挥盟员的知识优势，开展各种面向社会的科技咨询服务工作，组织学术报告会，交流盟员的学术成果，研究与指导基层组织建设和基层组织活动的开展，物色选拔培养后备干部，确保机关工作正常运转。

2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款17.6504万元，政府性基金当年拨款0元。

专业名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分 表格

表格下载：民盟雷州市委—部门预算公开模板（表格部分）.xls