2018年

青少年教育基地预算

目 录

第一部分2018年青少年教育基地预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

青少年教育基地主要工作是面向我市中小学，以生存、生命教育为主线，以提高学生实践能力，创新精神和社会责任感为目标，对学生进行短期综合素质培训。

（二）机构设置

我单位核定事业编制10名，实际在位事业编制3名（主任科员1名，办事员1名人，普工1名）。

二、收入预算说明

收入预算15.0210万元。其中：其中一般公共预算拨款   15.0210万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入拨款0万元。

三、支出预算说明

1、基本支出15.0210万元，占预算拨款支出的100%。

（1）工资福利支出15.0210万元。其中基本工资7.1934万元，津贴补贴7.8276万元，

（2）对个人和家庭的补助支出0万元。

（3）一般商品和服务支出0万元。

2、项目支出0万元，占预算拨款支出的0%。

四、"三公"经费说明

“三公”经费支出0万元。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

2018年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：办公费0，印刷费0，邮电费0，差旅费0，会议费0，福利费0，日常维修费0，专用材料及一般设备购置费0，办公用房水电费0，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0，公务用车运行维护费0等。

（二）政府采购安排情况

我单位无财政部门批复的政府采购户

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日， 所属我单位有教学楼1栋、综合楼1栋、宿舍楼3栋、学生食堂1栋、学生宿舍楼后面厕所（1间）、学生宿舍楼后面冲凉房（8间）、食堂旁小卖部。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款0万元。

（五）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

第二部分 2018年团市委部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入表

三、2018年部门支出表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

 

 

第一部分    年   部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）主要职责

1.

2.

（二）机构设置

1.本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：**。

    或：本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

2.本部门内设机构、人员构成情况：**。（简要介绍）

二、收入预算说明

**年本部门收入预算**万元，比上年增加/减少**万元，增长/下降**%，主要原因是**（或：与上年保持不变）。

 

三、支出预算说明

支出预算**万元，比上年增加/减少**万元，增长/下降**%，主要原因是**（或：与上年保持不变）。

 

四、"三公"经费说明

**年本部门“三公”经费预算安排**万元，比上年增加/减少**万元，增长/下降**%，主要原因是**（或：与上年保持不变）。其中：因公出国（境）费**万元，比上年增加/减少**万元，增长/下降**%，主要原因是**（或：与上年保持不变）；公务用车购置及运行费**万元，比上年增加/减少**万元，增长/下降**%，主要原因是**（或：与上年保持不变）；公务接待费**万元，比上年增加/减少**万元，增长/下降**%，主要原因是**（或：与上年保持不变）。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

     **年，本部门机关运行经费安排**万元，比上年增加/减少**万元，增长/下降**%，主要原因是**。其中：办公费**，印刷费**，邮电费**，差旅费**，会议费**，福利费**，日常维修费**，专用材料及一般设备购置费**，办公用房水电费**，办公用房取暖费**，办公用房物业管理费**，公务用车运行维护费**等。

（二）政府采购安排情况

 **年本部门政府采购安排**万元，其中：货物类采购预算**万元，工程类采购预算**万元，服务类采购预算**万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至**年*月*日，本部门占有使用国有资产总体情况为：**，分布构成情况为：**，主要实物资产数据情况为：**，资产变动情况为：**。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆**辆，其中：领导干部用车*辆，一般公务用车*辆等，**年预计购置/报废*辆等。）

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

**年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

**年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款     万元，政府性基金当年拨款     万元。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率**；对比上年推进**工作等。）

(五)专业名词解释

1.

2.

3.

（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

 

表格下载：

青少年教育基地-2018部门预算公开模板（表格部分）.xls

2018年雷州市青少年教育基地部门预算.zip