第一部分   2018年中共雷州市委办部门

       预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

检查、督促市委事项决议、决定、重要工作部署和市委领导同志重要批示的贯彻执行情况，并向市委领导报告，负责文秘、综合、新闻信息、调研、督查、保密机要、信访维稳等工作，负责重大活动的组织安排，处理突发性事件和重大事故，做好行政事务工作。

（二）机构设置

内设：秘书股、综合股、督查股、人事股、新闻信息股，对外挂牌单位市委调研室、保密局、机要局、信访局等机构。

二、收入预算说明

收入预算538.5497万元。其中：其中一般公共预算拨款538.5497万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入拨款0万元。

2018年本部门收入预算538.5497万元，比665.7446上年减少127.1949万元，下降19.11%，主要原因是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费等相关费用不纳入年初预算批复。

三、支出预算说明

1、基本支出538.5497万元，占预算拨款支出的100%。

（1）工资福利支出308.2664万元。其中基本工资154.7076万元，津贴补贴148.6660万元，其他社会保障缴费0.81万元，其他工资福利支出4.0828万元。

（2）对个人和家庭的补助支出204.0833万元。其中退休费  195.9893万元，遗属人员生活补助1.3740万元，其他对个人和家庭的补助支出6.72万元。

（3）一般商品和服务支出26.20万元。

2、项目支出0万元，占预算拨款支出的0%。

四、"三公"经费说明

“三公”经费支出17.60万元,比去年的17.10万元增加了0.50万元，增加了2.92%。预算经费之所以增加，主要是因为今年的预算统计方式发生变化，将市委办下属单位信访局、机要局、保密局的经费纳入本单位预算批复。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.60万元，公务接待费10.00万元，比去年的9.50万元增加了0.50万元，提高了5.26%。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

  2018年，本部门机关运行经费安排26.20万元，比去年149.4421万元减少123.2421万元，下降82.47%，主要原因是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费等相关费用不纳入年初预算批复。其中：劳务费1.00万元，与去年保持不变；其他交通费用25.20万元，相比去年减少了办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费等相关费用的预算安排。

（二）政府采购安排情况

 2018年本部门政府采购安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

如占有使用车辆情况，共有车辆2辆，其中：领导干部用车2辆，一般公务用车2辆等。）

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款538.5497万元，政府性基金当年拨款0万元。

(五)专业名词解释

1.1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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第二部分 2018年市委办部门预算表.doc