2018年雷州市机关事务管理局部门预算

　　目 录

　　第一部分2018年雷州市机关事务管理局部门预算基本情况说明

　　部门基本情况

　　（一）主要职责

　　（二）机构设置

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、"三公"经费说明

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购安排情况

　　国有资产占有使用情况

　　重点项目预算绩效目标设置情况

　　（五）专业名词解释

　　第二部分2018年雷州市机关事务管理局部门预算表

　　一、2018年部门收支总表

　　二、2018年部门收入表

　　三、2018年部门支出表

　　四、2018年财政拨款收支总表

　　五、2018年一般公共预算支出表

　　六、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2018年政府性基金预算支出表

　　第一部分 2018年雷州市机关事务管理局 部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　（一）雷州市机关事务管理局是管理市四套班子机关事务工作的机构，是市政府财政全额供给的事业单位，参照公务员管理。主要职能是：

　　1、负责市四套班子在职领导的后勤服务工作（包括经费管理、福利生活、办公设施、用品的采购、发放及交办的其它事项等）。负责市四套班子公务接待工作，承担市四套班子召开的重要会议管理服务工作。

　　2、负责管理四套机关的国有资产、公有财物的管理。及大院内干部职工的房屋、水和电管理。

　　3、负责管理市四套班子现职领导公务用车，及四套班子办公室、公务用车和机动车辆。

　　4、负责机关大院内的社会治安综合治理工作、安全保卫工作、卫生、绿化、美化及净化工作。

　　（二）机构设置

　　1.本部门预算为汇总预算，包括：局、所本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市委招待所、嘉岭宾馆、雷州戏院。

　　2.本部门内设机构、人员构成情况：

　　部门内设机构：局长室，办公室，财会股，综合股，

　　会务股，车管股，接待办。

　　人员构成：

　　局长：邓黎江（副局长暂替）

　　副局长：林伟辉

　　综合股股长：吴仁

　　车管股股长：苏忠兴

　　二、收入预算说明

　　2018年本部门收入预算501.7806万元，比上年减少789.53万元，下降61%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待，公务用车等开支。

　　支出预算说明

　　支出预算501.7806万元，比上年减少789.53万元，下降61%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待，公务用车等开支。

　　四、"三公"经费说明

　　2018年本部门“三公”经费预算安排368.5万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变，无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费213万元，无公务用车购置计划，其中运行费与上年保持不变；公务接待费155.5万元，与上年保持不变。

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　2018年，本部门机关运行经费安排43.76万元，比上年减少79万元，下降70%，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：办公费10万，印刷费0.76万，邮电费0.5万，差旅费17.6万，会议费8万，福利费0.4万，日常维修费1.5万，专用材料及一般设备购置费1万，办公用房水电费1.5万，办公用房取暖费3万，办公用房物业管理费0等。

　　（二）政府采购安排情况

　　2018年本部门政府采购安排0万元。

　　国有资产占有使用情况

　　截至2018年01月01日，本部门占有使用国有资产总体情况为：1100.45万元，分布构成情况为：土地房屋484.58万元，其他为办公设备，公务车辆。主要实物资产数据情况为：领导干部用车20辆，一般公务用车19辆。

　　重点项目预算绩效目标设置情况

　　2018年，本部门无重点项目预算绩效目标设置。

　　专业名词解释

　　1. 三公”经费：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

　　2018年雷州市机关事务管理局部门预算公开.xls

　　2018年机关事务局部门预算.zip