2018年中共雷州市委台湾工作办公室预算

第一部分    2018年   部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）主要职责

1.中共雷州市委台湾工作办公室（负责对台宣传、招商引资、协调相关部门处理涉台事务）

2.广东省雷州市乌石台湾渔民事务工作站(事业副科单位，负责接待、补助抵埠的台湾渔船渔民)

（二）机构设置

1.本部门预算为汇总预算，包括：本办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括广东省雷州市乌石台湾渔民事务工作站。

2.本部门内设机构、人员构成情况：现有在职人员5人（台办1人、乌石台湾渔民事务工作站4 人），离岗退养2人，退休2人。财政供给人数现有在职人员5人，离岗退养人员2人，退休2人。

二、收入预算说明

2018年本部门收入预算51.5953万元，比上年增加4.4501万元，增长9.44%，主要原因是:人员工资调增。

 

三、支出预算说明

支出预算51.5953万元，比上年增加4.4501万元，增长9.44%，主要原因是：人员工资调增。

 

四、"三公"经费说明

2018年本部门“三公”经费预算安排2万元，比上年增加2万，增长率100%，主要原因是增加在编车辆1辆。其中：因公出国（境）费0万元，比上年无增减，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费2万元，比上年增加2万，增长率100%，主要原因是增加在编车辆1辆；公务接待费0万元，比上年无增减，主要原因是与上年保持不变。

 

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

     2017年，本部门机关运行经费安排51.5953万元，比上年增加4.4501万元，增长9.44%，主要原因是人员工资调增。其中：办公费4.4，印刷费0，邮电费0，差旅费0，会议费0，福利费0，日常维修费0，专用材料及一般设备购置费0，办公用房水电费0，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0，公务用车运行维护费2万、工资福利支出40.8424万元、对个人和家庭补助9.6729万元。

（二）政府采购安排情况

 2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：0，分布构成情况为：0，主要实物资产数据情况为：0，资产变动情况为：0。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：充分利用雷州与台湾语言、生活习惯基本相通，

以及在台湾留下极佳口碑的岭南三大清官之一的陈瑸的关系，促进雷州与台湾的经济文化交流。

2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 51.5953万元，政府性基金当年拨款   0  万元。

(五)专业名词解释

一、1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分 表格

附件下载：

2018年雷州市委台湾工作办公室部门预算公开表格.xls

2018年440882_34市台办部门预算).zip