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雷州市残疾人康复中心部门预算
目 录
第一部分 年 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分 年 部门预算表
一、 年财政拨款收支总表
二、 年一般公共预算支出表
三、 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、 年一般公共预算“三公”经费支出表
五、 年政府性基金预算支出表
六、 年部门收支总表
七、 年部门收入表
八、 年部门支出表
2018年雷州市残疾人康复中心部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件扶助残疾人平等参与社会生活。5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。8、承担政府交办的其他工作。
（二）机构设置
1.本部门预算为本级预算。
2.本部门内设机构、人员构成情况：雷州市残疾人康复中心是正股级单位，财供事业编制（特教教师，残疾人康复）3名，事业自理编制5名。本年末实际事业在职人员6人，事业退休人员1人。
二、收入预算说明
2018年本部门收入预算20.99万元，比上年增加1.13万元，增加5.69%，主要原因是工资调整增加。
三、支出预算说明
支出预算20.99万元，比上年增加1.13万元，增加5.69%，主要原因是工资调整增加。
四、"三公"经费说明
2018年本部门“三公”经费预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是0与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是0与上年保持不变；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持不变。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2017年，本部门机关运行经费安排20.99万元，比上年增加1.13万元，增长5.69%，主要原因是工资调整增长。
（二）政府采购安排情况
2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产总额为0万元，分布构成情况为：流动资产0万元，固定资产0万元。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
(五)专业名词解释
1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。
2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按 有关规定继续使用的资金。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。
6.政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
7. 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
表格下载：
雷州市残疾人联合会
2018年2月20日
