目 录 

 第一部分  雷州市临港工业园区管理委员会基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

   （一）机关运行经费情况

   （二）政府采购安排情况

   （三）专业名词解释

 

 第二部分  2018年部门预算表

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2018年政府性基金预算支出表

六、2018 年部门收支总表

七、2018年部门收入表

八、2018 年部门支出表

 

 第一部分 雷州市临港工业园区管理委员会基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关临港工业园区的各项方针政策和法律法规,研究制定临港工业园区发展规划、管理办法、相关配套优惠政策,经市人民政府批准后,负责组织实施。

2.负责对园区各类企业进行宏观指导、管理、组织、协调,维护园区企业的合法权益;负责园区安全生产工作。

3.负责园区的招商引资、对外经济技术合作工作,按规定权限和程序管理园区的投资项目;负责园区项目的跟踪服务工作。

4.根据市政府批准的总体规划和土地利用规划,依法进行园区土地的开发和利用工作。

5.负责园区各项基础设施建设;负责园区公共设施日常管理;协助园区企业及项目办理立项、规划、建设、国土、环保等方面的手续。

6.负责协调调有关部门园区派驻机构的工作。根据市政府或有关职能部门的授权或委托,行使市政府和有关职能部门依法授予的其他职能。

7.综合协调园区社会事务各项工作。负责做好园区的内部管理、统计报表及各种材料的上报工作

8.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

 

（二）机构设置

1.本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

2.本部门内设机构有三个，分别是：综合办公室、经济发展办公室和规划建设办公室。核定人员构成情况：核定编制10名(行政编制3名、行政执法专项编制7名),其中主任1名,副主任2名,内设机构正副主任职数3名。后勤服务人员数1名。当前人员构成情况：主任1名，副主任2名，综合办公室主任1名，科员1名，工勤服务人员1名。

 

二、 收入预算说明

2018年本部门收入预算36.2946万元，比2017年增加7.5392万元。其中：其中一般公共预算拨款36.2946万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入拨款0万元。

 

三、 支出预算说明

1、基本支出36.2946万元，占预算拨款支出的100%，比2017年增加7.5392万元。其中：（1）工资福利支出33.5946万元。其中基本工资14.7702万元，津贴补贴13.934万元，奖金0万元，社会保障缴费0万元，绩效工资0万元，其他工资福利支出4.8904万元。（2）对个人和家庭的补助支出0万元。其中离休费0万元，退休费0万元，遗属人员生活补助0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元。（3）一般商品和服务支出2.7万元。

2、项目支出0万元，占预算拨款支出的0%。

 

四、"三公"经费说明

“三公”经费支出7万元。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费7万元。“三公“经费支出情况与上一年相同。

 

五、其他需要说明情况

（一）机关运行经费情况

2018年，本部门机关运行经费安排2.7万元，比上年增加1.2万元，增长80%。主要原因是办公人员的增加和办公成本的提高。其中办公费10000元，印刷费3000元，邮电费4000元，旅差费10000元。

（二）政府采购安排情况

2018年本部门无政府采购安排。

（三）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

2018部门预算公开（表格部分）.xls

 

2018年 雷州市临港工业园区管理委员会部门预算.zip