2018年

雷州市土地储备管理中心部门预算

目 录

第一部分  2018年雷州市土地储备管理中心部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分 2018年雷州市土地储备管理中心部门预算表

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2018年政府性基金预算支出表

六、2018年部门收支总表

七、2018年部门收入表

八、2018年部门支出表

第一部分 2018年雷州市土地储备管理中心部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

雷州市土地储备管理中心是主管雷州市人民政府回收、收购、置换、征用、储备和供给土地工作的职能部门。主要职责：

1. 制订我市回收、收购、置换、征用、储备和供给土地的详细规划和计划。

2、负责征用土地、收回、闲置、未开发利用的国有土地，回收违法用地和其他需要储备的国有土地并进行统一储备管理合理调配土地资源。

3、负责土地出让前的土地开发、整理等各项具体工作，规范二级土地市场。

4、负责筹集资金统一支付征地、拆迁补偿款及做好市辖区内征地拆迁的事务性工作。

（二）机构设置

1.本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

2.本部门内设机构、人员构成情况：根据职责内设2个股。一、综合股。负责本中心的日常行政管理、文秘、党务、财务、后勤等工作。二、储备经营股。负责制订我市土地储备计划，回收、收购、置换征地以及征地拆迁等工作。负责制订我市储备土地开发经营规划和年度计划，运用市场机制组织实施，合理调配土地资源。本中心为副科级事业，工作人员依照公务员管理工作，人员编制7名。现有在职人员6人，退休2人。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。

2018年收入预算70.6665万元（含政府性基金预算），其中：一般公共预算拨款收入70.6665万元，上年结余结转收入0万元。比上年增加3.1782万元，增长4.7%，主要原因是征用、回收土地项目增加，经费支出调整。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算情况。

2018年支出预算70.6665万元，其中：一般公共预算拨款支出70.6665万元。

2018年财政预算拨款支出按用途划分，基本支出70.6665万元，占预算拨款支出的100%，其中：一、工资福利支出34.5942万元；二、对个人和家庭的补助8.9123万元；三、一般商品和服务支出27.16万元。

2018年本部门支出预算70.6665万元，比上年增加3.1782万元，增长4.7%，主要原因是征用、回收土地项目增加，经费支出调整。

。

四、"三公"经费说明

2018年本部门“三公”经费预算安排13万元，比上年增加3万元，增长30%，主要原因是征用、回收土地项目增加，经费支出调整。其中：因公出国（境）费**万元，比上年增加/减少**万元，增长/下降**%，主要原因是**（或：与上年保持不变）；公务用车购置及运行费10万元，比上年增加5万元，增长200%，主要原因是征用、回收土地项目增加，经费支出调整；公务接待费3万元，比上年增加/减少2万元，下降60%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

     2018年，本部门机关运行经费安排27.16万元，比上年增加1.08万元，增长4.14%，主要原因是人员增加及征用、回收土地项目增加等。其中：办公费1.8万元，印刷费**，邮电费0万元，差旅费**，会议费**，福利费**，日常维修费**，专用材料及一般设备购置费**，办公用房水电费**，办公用房取暖费**，办公用房物业管理费**，公务用车运行维护费2.46万元，其他商品和服务支出22.9万元等。

（二）政府采购安排情况

 2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月7日，本部门占有使用国有资产总体情况为：，分布构成情况为：主要实物资产数据情况为：固定资产13.47万元，其中：占有使用车辆一般公务用车1辆7万元；占有使用其他固定资产6.47万元资产变动情况为：**。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆**辆，其中：领导干部用车*辆，一般公务用车*辆等，**年预计购置/报废*辆等。）

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

**年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

**年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款     万元，政府性基金当年拨款     万元。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率**；对比上年推进**工作等。）

(五)专业名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

第二部分：表格

附件下载：2018年雷州市土地储备管理中心部门预算公开（表格部分）.xls

2018年雷州市土地储备中心部门预算.zip

2018年2月28日