2018年

中共雷州市委统战部

部门预算

目 录

第一部分   2018年中共雷州市委统战部部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分   2018年中共雷州市委统战部部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入表

三、2018年部门支出表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第一部分   2018年中共雷州市委统战部部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

中共雷州市委统战部是市委主要职能部门，主要负责宣传、贯彻党的统战方针、政策工作；协助市委组织部做好党外人士的培养、推荐、考察工作；引导和促进非公有制经济的发展，拓展海外联谊及抓好宗教工作。

（二）机构设置

1.本部门预算为汇总预算，包括：本部本级预算，以及兼管市台联、九三学社两个单位的预算。

2.本部门内设机构、人员构成情况：中共雷州市委统战部内设有办公室、党派股、联络股、经济股等股室,还兼管市台联、九三学社两个单位的财务。中共雷州市委统战部科员以上人员7人，工勤2人，离休1人，退休10人；台联事业管理人员1人，机关工勤1人，退休2人；九三学社科员1人。

二、收入预算说明

2018年本部门收入预算212.9303万元，比上年减少25.4397万元，下降10.67%，主要原因是中国民主同盟会雷州市委员会的财务从2018年开始独立核算，不再由我部兼管。

三、支出预算说明

支出预算212.9303万元，比上年减少25.4397万元，下降10.67%，主要原因是中国民主同盟会雷州市委员会的财务从2018年开始独立核算，不再由我部兼管。

四、“三公”经费说明

2018年本部门“三公”经费预算安排3万元，比上年增加2万，增长66.67%，主要原因是增加在编车辆1辆。其中：因公出国（境）费0万元，比上年无增减，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费2万元，比上年增加2万，增长100%，主要原因是增加在编车辆1辆；公务接待费1万元，比上年无增减，主要原因是与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

2018年，本部门机关运行经费安排212.9303万元，比上年减少25.4397万元，下降10.67%，主要原因是中国民主同盟会雷州市委员会的财务从2018年开始独立核算，不再由我部兼管。其中：办公费3.04万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费2万、工资福利支出72.1524万元、对个人和家庭补助135.7379万元。

（二）政府采购安排情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年4月10日，本部门占有使用车辆情况，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款212.9303万元，政府性基金当年拨款0万元。

（五）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分   2018年中共雷州市委统战部部门预算表

表格下载：

2018年雷州市委统战部部门预算公开表格.xls

2018年市委统战部部门预算.zip