2018年雷州市水务局部门预算

目 录

第一部分 2018年雷州市水务局部门预算基本情况说明

1. 部门基本情况

   （一）主要职责

   （二）机构设置

   二、收入预算说明

   三、支出预算说明

   四、"三公"经费说明

   五、其他需要说明的情况

       （一）机关运行经费情况

       （二）政府采购安排情况

2. 国有资产占有使用情况

3. 重点项目预算绩效目标设置情况

   （五）专业名词解释

    

    

   第二部分 2018年雷州市水务局部门预算表

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2018年政府性基金预算支出表

六、2018年部门收支总表

七、2018年部门收入表

八、2018年部门支出表

第一部分   2018年雷州市水务局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1.贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法规；拟订水利水电和水土保持工作的有关法规和规章制度，并监督实施。拟定水利和水电发展战略规划、中长期和年度计划、中小河流的综合规划和有关专业规划并监督实施。统一管理水资源，组织水资源监测和调查评价。实施取水许可证制度，归口管理节约用水工作。对水资源保护实施监督管理。主管河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂和江海堤围等水域及其岸线。负责江河的综合治理和开发。主管水土保持、农田水利和乡镇供水、人畜饮水工作。

2.负责城市地表水供水水源建设、水环境保护等城市水利工作。对水利水电工程进行行业管理，组织建设和管理中大、中、小型水利工程。主管防汛、防风、防旱和水库移民安置工作。负责水文工作并实行行业管理。管理水利水电系统的科技、教育工作。主管水利行业对外经济、综合经营、技术合作与交流工作。承办市人民政府及水利部、水利厅交办的其他事项及鉴江供水枢纽工程建设。

（二）机构设置

1.本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：附城水管所、雷城水管所、白沙水管所、龙门水管所、杨家水管所、调风水管所等46个下属单位。

2.本部门内设机构、人员构成情况：市水务局共有行政编制34名，工勤3人，下属单位有46个，共1033人。

二、收入预算说明

收入预算47107915元。其中：其中一般公共预算拨款41602415元，政府性基金拨款1600000元，纳入专户管理的非税收入拨款800000元，财政专户拨款3105500元，其他收入拨款0元。

1. 支出预算说明

   支出预算47107915元。

   基本支出43009158元，占预算拨款支出的100%。

   （1）工资福利支出32396010元。其中基本工资21504222元，津贴补贴5891788元，奖金0元，社会保障缴费5000000元，绩效工资0元，住房公积金0元，其他工资福利支出0元。

   （2）对个人和家庭的补助支出4966048元。其中离休费215211元，退休费4700937元，遗属人员生活补助49900元，其他对个人和家庭的补助支出0元。

   （3）一般商品和服务支出5647100元。其中：办公费用40000元,水电费20000元,差旅费40000元,公务接待费40000元，维修费60000元,其他交通费用141600元,其他商品和服务支出5305500元。

   四、"三公"经费说明

   “三公”经费支出50000元。其中因公出国（境）费0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费0元，公务接待费50000元。

   五、其他需要说明的情况

   （一）机关运行经费情况

       2018年，本部门机关运行经费安排564.71万元。其中：办公费4万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费4万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费2万元，公务用车运行维护费6万元等。

   （二）政府采购安排情况

    201年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

2. 国有资产占有使用情况

   截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产总额2199712元。其中：房屋构筑物7311平方米，价值1659090元；通用设备36台，价值354090元；专用设备3个，价值104450元；家具用具89个，价值82082元。

3. 重点项目预算绩效目标设置情况

   2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4240.2415万元，政府性基金当年拨款 160万元。

4. 专业名词解释

   1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   　　2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

   　　3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

第二部分

2018年预算批复.doc

2018年预算表.xls