2018年雷州市文学艺术界联合会部门预算

目 录

第一部分 2018年雷州市文联部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标设置情况说明

（五）专业名词解释

1.基本支出：

2.项目支出：

3.“三公”经费：

4.机关运行经费：

 

第二部分  2018年雷州市文联部门预算表

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2018年政府性基金预算支出表

六、2018年部门收支总表

七、2018年部门收入表

八、2018年部门支出表

 

第一部分 2018年雷州市文联部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

贯彻党的文艺路线、方针、政策，指导各文艺家协会开展业务工作；加强各协会对文艺家的联络、服务，组织会员交流活动，维护文艺家的权益；加强同全国文联、省、市和其他县区文联、文艺家协会和其他行业文联的业务交流与协作，加强同港澳台及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展文化交流活动；加强对地方传统优秀文化尤其是雷州歌、姑娘歌和雷剧的挖掘和发展，致力培养本地优秀作者和承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局（委、部、办）本级预算。本部门是正科级人民团体，内设机构1个：办公室。机关事业编制4人。截至2016年12月底在职人员4人，其中正主席1人，副主任科员1人，享受副科级干部1人，高级工1人；退休人员5人，其中正科干部2人，副科干部1人，工人2人。

二、收入预算说明

2018年本部门收入预算53.5万元，比上年减少12.34万元，减少18.74%，主要原因是压减一般商品和服务支出，保障人员经费。

三、支出预算说明

2018年本部门支出预算53.5万元，比上年减少12.34万元，减少18.74%，主要原因是压减一般商品和服务支出，保障人员经费。

四、“三公”经费说明

2018年本部门“三公”经费预算安排0.2万元，比上年增加0.2万元，与2017年持平。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费安排2.28万元，比上年增加0.58万元，增加34.12%，主要原因是增加公务车改革补贴费用。其中：办公费1.2万元、会议费0.5万元、公务车改革补贴费用0.58万元、印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万。

（二）政府采购安排情况说明

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。 

（三）国有资产占有使用情况说明

2018年本部门没有占有使用车辆等国有资产。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2018年本部门没有纳入预算绩效目标管理的重点项目。

（五）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  2018年雷州市文联部门预算表

 附件下载：2018年雷州市文联部门预算公开（表格部分）.xls

2018年雷州市文学艺术界联合会部门预算报告.zip