2018年雷州市中医医院部门预算  

目 录  

第一部分    2018年部门预算基本情况说明  

一、部门基本情况  

（一）主要职责  

（二）机构设置  

二、收入预算说明  

三、支出预算说明  

四、"三公"经费说明  

五、其他需要说明的情况  

    （一）机关运行经费情况  

    （二）政府采购安排情况  

（三）国有资产占有使用情况  

（四）专业名词解释  

第二部分     2018年部门预算表  

一、     年财政拨款收支总表    

二、     年一般公共预算支出表    

三、     年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）    

四、     年一般公共预算“三公”经费支出表    

五、     年政府性基金预算支出表    

六、     年部门收支总表    

七、     年部门收入表    

八、     年部门支出表  

第一部分   2018年部门预算基本情况说明  

一、部门基本情况  

（一）主要职责：承担中医医疗、预防、保健、康复等工作。  

（二）机构设置  

1.本部门无下属单位，部门预算为县级预算。  

2.本部门内设机构23个，人员构成情况：在职人员208人，退休人员154人。  

二、收入预算说明  

2018年本部门收入预算3352万元，比上年增加300万元，增长9.8%，主要原因是本年本单位增加了两个科室，业务收入增加。  

三、支出预算说明  

支出预算3352万元，比上年增加300万元，增长9.8%，主要原因是本年本单位增加了两个科室，业务成本增加。  

四、"三公"经费说明  

2018年本部门“三公”经费预算安排0万元。  

五、其他需要说明的情况  

（一）机关运行经费情况  

   2018年，本部门机关运行经费安排1798万元，比上年减少203万元，上升12.72%，主要原因是就诊病人增加，药品用量也相应增加。其中：办公费7.5万元，印刷费3.3万元，邮电费4.4万元，差旅费5.5万元，会议费2.2万元，日常维修费95万元，专用材料及一般设备购置费1176万元，办公用房水电费35万元，其他商品和服务支出409万元等。  

（二）政府采购安排情况  

2018年本部门政府采购安排0万元。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、特种专业技术用车2辆；单位价值3万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。  

（四）专业名词解释  

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

4.项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：雷州市中医医院2018年部门预算表格