2018年雷州市财政局

部门预算

 

 

目 录

第一部分   2018雷州市财政局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

 

 

第二部分 2018雷州市财政局部门预算表

一、     年部门收支总表

二、     年部门收入表

三、     年部门支出表

四、     年财政拨款收支总表

五、     年一般公共预算支出表

六、     年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、     年一般公共预算“三公”经费支出表

八、     年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分    2018年雷州市财政局部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、 贯彻落实国家有关财政、税收等法律法规。

2、 编制本级财政年度预决算草案并组织执行实施，负责各项财政收支管理和组织协调工作。

3、 组织监督农村财务管理工作；管理村委会级会计代理业务。

4、 负责财政票据管理；管理非税收入财政专户及各项政府性基金；

5、 拟订和实施本市统一规定的行政事业单位开支标准、财务管理制度；

6、 拟订行政事业单位资产的产权管理制度；负责行政事业单位资产监管，制订财政支出绩效评价指标体系及评价标准。

7、 监督财税方针政策、法规和财会制度的执行

     情况。检查、处理财政收支管理中的重大问                         题等等。

 

 

（二）机构设置

本局内设机构18个。包括：办公室、法规税政股、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、企业股、农业股、经济建设股、社会保障股、会计股、绩效评价股、行政事业资产管理股、农村财务管理办公室、监督检查办公室、农业综合开发办公室、人事股。行政编制52名，其中局长1名，副局长3名，正副股长39名，后勤服务人员8名。

二、收入预算说明

2018年本部门收入预算887.42万元，比上年增加156.7万元，增长21%，。

三、支出预算说明

支出预算887.42万元，比上年增加156.7万元，增长21%，。

 

四、"三公"经费说明

2018年本部门“三公”经费预算安排56万元，比上年减少3.5万元，下降5%，其中：公务用车购置及运行费22万元，比上年减少1.5万元，下降5%，公务接待费34万元，比上年减少2万元，下降5%，

 

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

     2018年，本部门机关运行经费安排145.24 万元，比上年增加109.24万元。其中：办公费5.00万元，印刷费36.12万元，其他交通费用84.12万元  其他商品和服务支出20万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆本单位公务用车

 

(五)专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

附件2
2018年一般公共预算支出表
部门名称：雷州市财政局			单位：万元
功能科目名称	一般公共预算拨款
	合计	基本支出	项目支出
【201】一般公共服务支出	606.58	606.58
【20106】财政事务	606.58	606.58
【2010601】行政运行（财政事务）	516.63	516.63
【2010602】一般行政管理事务（财政事务）	10.00	10.00
【2010603】机关服务（财政事务）	14.42	14.42
【2010650】事业运行（财政事务）	39.31	39.31
【2010699】其他财政事务支出	26.22	26.22
【208】社会保障和就业支出	255.94	255.94
【20805】行政事业单位离退休	252.10	252.10
【2080501】归口管理的行政单位离退休	252.10	252.10
【20808】抚恤	3.84	3.84
【2080801】死亡抚恤	3.84	3.84
【213】农林水支出	24.90	24.90
【21399】其他农林水支出	24.90	24.90
【2139999】其他农林水支出	24.90	24.90

附件3
2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
部门名称：雷州市财政局	单位：万元
部门经济科目名称	一般公共预算拨款
合计	887.42
工资福利支出	486.24
基本工资	262.85
津贴补贴	208.97
其他社会保障缴费	2.17
其他工资福利支出	12.25
商品和服务支出	145.24
办公费	5.00
培训费	36.12
其他交通费用	84.12
其他商品和服务支出	20.00
对个人和家庭的补助	255.94
退休费	252.10
生活补助	3.84

附件4
2018年一般公共预算“三公”经费支出表
部门名称：雷州市财政局	单位：万元
项目	本年预算数
合计	56.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	34.00
3、公务用车费	22.00
其中：（1）公务用车运行维护费	22.00
（2）公务用车购置	0.00

 

附件6
2018年部门收支总表
部门名称：雷州市财政局							单位：万元
收入		支出		支出		支出
项目	2018年 预算	项目（部门经济分类）	2018年 预算	项目（政府经济分类）	2018年 预算	项目	2018年 预算
一、一般预算经费安排拨款	887.42	一、基本支出	887.42	一、机关工资福利支出	486.24	一、一般公共服务支出	606.58
二、基金预算拨款		工资福利支出	486.24	二、机关商品和服务支出	145.24	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款		一般商品和服务支出	145.24	三、机关资本性支出（一）		三、国防支出
四、财政专户拨款		对个人和家庭的补助支出	255.94	四、机关资本性支出（二）		四、公共安全支出
五、事业收入				五、对事业单位经常性补助		五、教育支出
六、事业单位经营收入		二、项目支出		六、对事业单位资本性补助		六、科学技术支出
七、其他收入		行政事业类项目支出		七、对企业补助		七、文化体育与传媒支出
		基本建设类项目支出		八、对企业资本性支出		八、社会保障和就业支出	255.94
		其他类项目支出		九、对个人和家庭补助	255.94	九、社会保险基金支出
				十、对社会保障基金补助		十、医疗卫生支出
		三、事业单位经营支出		十一、债务利息及费用支出		十一、节能环保支出
				十二、债务还本支出		十二、城乡社区支出
				十三、转移性支出		十三、农林水支出	24.90
				十四、预备费及预留		十四、交通运输支出
				十五、其他支出		十五、资源勘探电力信息等支出
						十六、商业服务业等支出
						十七、金融支出
						十八、援助其他地区支出
						十九、国土海洋气象等支出
						二十、住房保障支出
						二十一、粮油物资储备支出
						二十二、国有资本经营预算支出
						二十三、预备费
						二十四、其他支出
						二十五、转移性支出
						二十六、债务还本支出
						二十七、债务付息支出
						二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	887.42	本年支出合计	887.42	本年支出合计	887.42	本年支出合计	887.42
八、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
九、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
十、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年
十一、上年结转、结余
收入总计	887.42	支出总计	887.42	支出总计	887.42	支出总计	887.42

附件7
2018年部门收入表
部门名称：雷州市财政局							单位:万元
功能科目名称	总计	收入项目
		一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金
						事业收入	事业单位经营收入	其他收入
【201】一般公共服务支出	606.58	606.58
【20106】财政事务	606.58	606.58
【2010601】行政运行（财政事务）	516.63	516.63
【2010602】一般行政管理事务（财政事务）	10.00	10.00
【2010603】机关服务（财政事务）	14.42	14.42
【2010650】事业运行（财政事务）	39.31	39.31
【2010699】其他财政事务支出	26.22	26.22
【208】社会保障和就业支出	255.94	255.94
【20805】行政事业单位离退休	252.10	252.10
【2080501】归口管理的行政单位离退休	252.10	252.10
【20808】抚恤	3.84	3.84
【2080801】死亡抚恤	3.84	3.84
【213】农林水支出	24.90	24.90
【21399】其他农林水支出	24.90	24.90
【2139999】其他农林水支出	24.90	24.90

附件8
2018年部门支出表
部门名称：雷州市财政局						单位：万元
功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
【201】一般公共服务支出	606.58	606.58
【20106】财政事务	606.58	606.58
【2010601】行政运行（财政事务）	516.63	516.63
【2010602】一般行政管理事务（财政事务）	10.00	10.00
【2010603】机关服务（财政事务）	14.42	14.42
【2010650】事业运行（财政事务）	39.31	39.31
【2010699】其他财政事务支出	26.22	26.22
【208】社会保障和就业支出	255.94	255.94
【20805】行政事业单位离退休	252.10	252.10
【2080501】归口管理的行政单位离退休	252.10	252.10
【20808】抚恤	3.84	3.84
【2080801】死亡抚恤	3.84	3.84
【213】农林水支出	24.90	24.90
【21399】其他农林水支出	24.90	24.90
【2139999】其他农林水支出	24.90	24.90