2018年雷州市疾病预防控制中心部门预算

　　目 录

　　第一部分2018 年雷州市疾病预防控制中心部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　（二）机构设置

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、"三公"经费说明

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购安排情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　（五）专业名词解释

　　第二部分 2018 年雷州市疾病预防控制中心部门预算表

　　一、 2018年财政拨款收支总表

　　二、2018年一般公共预算支出表

　　三、 2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、2018年政府性基金预算支出表

　　六、2018年部门收支总表

　　七、2018年部门收入表

　　八、2018年部门支出表

　　第一部分 2018年雷州市疾病预防控制中心部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　1. 负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。

　　2、组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，开展监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

　　（二）机构设置

　　1、雷州市疾病预防控制中心无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

　　2. 雷州市疾病预防控制中心内设机构13个：办公室、计财股、科教信息股、质量技术管理股、检验室、流行病预防股、慢性传染病预防股、鼠防股、免疫规划管理股、卫生监测股、职业卫生股、寄防消杀股、门诊部（预防性健康体检股）。人员构成情况：中心事业编制120名，实有在职人员114名。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算787.94万元，比上年增加582.78万元，增长377.62%。主要原因是2017年7月雷州市疾病预防控制中心。实行财政补助一类拨付。其中：一般公共预算拨款收入787.94万元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，上年结余结转收入0万元（一般公共预算结余0万元，政府性基金预算结余0万元，国有资本经营预算结余0万元）。

　　三、支出预算说明

　　2017年支出预算787.94万元，比上年增加582.78万元，增长377.62%。主要原因是2017年7月雷州市疾病预防控制中心。实行财政补助一类拨付。支出按用途划分：

　　1、基本支出预算787.94万元，。其中：工资福利支出584.69万元；对个人和家庭的补助123.88万元；一般商品和服务支出79.37万元。

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）政府采购安排情况

　　2018年雷州市疾病预防控制中心无政府采购预算。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　1、雷州市疾病预防控制中心主要包括银行存款、业务用房、办公设备等，用于各业务科室开展办公用，帐实相符。

　　2、截至2017年12月31日，共有车辆7辆，用于业务用车。

（三）“三公”经费支出预算情况。

“三公”经费支出0万元，其中因公出国（境）经费支出0万元，公务用车购置0万元，公务车运行维护费0万元，公务接待费0万元。与2017年度预算情况相对比，由于中心的“三公”经费没有纳入财政预算，所以中心“三公”经费支出预算情况与2017年预算情况一致。均为0万元。

（四）机关运行经费支出预算情况。

2018年雷州市疾病预防控制中心机关运行经费支出79.37万,其中办公费2万，水费1万，电费2万，公务接待费3万，公务用车运行维护费5万，其他商品和服务支出66.37万。与2017年度预算114.85万元对比，中心2018年机关运行费用减少了35.48万元。减少44%。主要原因是2018年的疾控中心对口的艾滋病防治经费、冷链经费、农村饮用水安全监测经费、免疫接种经费、突发性公共卫生处置经费等5项经费没有纳入财政预算。

（五）名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

2、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，含计生专项经费对计生对象的补助支出等。

3、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件：2018年雷州市疾病预防控制中心部门预算表格