·         2018年雷州市卫生局卫生监督所部门预算    

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·         目 录    

·         第一部分    2018年雷州市卫生监督所部门预算基本情况说明    

·         1.    部门基本情况    

·         （一）主要职责    

·         （二）机构设置    

·         二、收入预算说明    

·         三、支出预算说明    

·         四、"三公"经费说明    

·         五、其他需要说明的情况    

·             （一）机关运行经费情况    

·             （二）政府采购安排情况    

·         2.    国有资产占有使用情况    

·         3.    重点项目预算绩效目标设置情况    

·         （五）专业名词解释    

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·         第二部分     2018年雷州市卫生监督所部门预算表    

·              一、     年财政拨款收支总表    

·              二、     年一般公共预算支出表    

·              三、     年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）    

·              四、     年一般公共预算“三公”经费支出表    

·              五、     年政府性基金预算支出表    

·              六、     年部门收支总表    

·              七、     年部门收入表    

·              八、     年部门支出表    

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·         第一部分    2018年雷州市卫生监督所部门预算基本情况说明    

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·         一、部门基本情况    

·              （一）主要职责    

·              主要职责：一是负责公共场所，生活饮用水供水单位及放射诊疗单位行政许可；二是负责公共场所、职业卫生、学校卫生、医疗卫生及传染病防治等卫生监督执法工作。    

·              （二）机构设置    

·              1.编委办制编定我所内设机构有：办公室、公共卫生监督股，医疗机构监督股，职业卫生监督股，卫生许可认证股等5个股室。    

·              2.我所编制总数为16人，现有在编在职人员15人，其中公务员6人，工勤人员9人；离退休人员28人，人员经费由财政核拨。    

二、收入预算说明    

2018年收入预算277.76万元，比上年减少 53.77万元，减少16 %，主要原因是非税收入减少。其中：一般公共预算拨款收入277.76万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，上年结余结转收入0万元（一般公共预算结余0万元，政府性基金预算结余0万元，国有资本经营预算结余0万元）。    

三、支出预算说明    

·         2018年支出预算277.76万元，比上年减少 53.77万元，减少 16 %，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，强化内部控制，规范财务管理。支出按用途划分：1、基本支出预算277.76元，占预算拨款支出的100%。其中：工资福利支出83.31万元；对个人和家庭的补助133.45万元；一般商品和服务支出61万元。2、项目支出预算0元，占预算拨款支出的0%。              

·         四、"三公"经费说明    

·         2018年雷州市卫生监督所“三公”经费预算安排10万元，比上年增加3万元，主要原因是公务接待和公务用车方面支出活动增加。其中：因公出国（境）费0万元，比与上年保持不变；公务接待费4万元，比上年增加3万元，主要原因是考核检查活动支出增加；公务用车运行维护费6万元，与上年保持不变；公务用车购置费0万元，与上年保持不变。    

·         五、其他需要说明的情况    

·         （一）机关运行经费情况    

 2018年雷州市卫生监督所运行经费合计610000元，比去年减少65万元，减少 51 %，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。其中办公费20000元，电费20000元，水费10000元，差旅费20000元，公务接待费20000元，公务用车运行维护费50000元，其他商品和服务支出470000元。    

·         （二）政府采购安排情况    

·          2018年雷州市卫生监督所无政府采购预算。    

·         1.    国有资产占有使用情况    

·         雷州市卫生监督所主要包括银行存款、业务用房、办公设备等，用于各业务科室开展办公用，帐实相符。    

·         截至2018年12月31日，共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆（用于公务）、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。    

·         2.    专业名词解释    

·         1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金    

·         2、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，含计生专项经费对计生对象的补助支出等。    

·         3、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。    

·         4、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。