2018年雷州市第三人民医院部门预算

 

 

目 录

第一部2018年雷州市第三人民医院部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

 

 

第二部分     2018年雷州市第三人民医院部门预算表

一、     年财政拨款收支总表

二、     年一般公共预算支出表

三、     年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、     年一般公共预算“三公”经费支出表

五、     年政府性基金预算支出表

六、     年部门收支总表

七、     年部门收入表

八、     年部门支出表

 

 

 

第一部分    2018年雷州市第三人民医院部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）主要职责

1.承担精神病治疗和防治相结合。

2. 承担社区精神活性物质依赖（阿片类）维持医疗、宣传教育及防控工作。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为县级预算。

2.雷州市第三人民医院内设19个科室：精神科门诊（诊疗）、精防科室（排查、随访、管理等）、社区药物维持治疗门诊（美沙酮戒毒）、住院部（三个病区）、中西药房（库）、检验室、B超室、心电图室、脑电阻地形图室、放射室、脑循环功能治疗室、办公室、财会室、护理室、信息室、医保及病案。本院编制人数134人，实有在职在岗人员156人，临时工47人，退休人员50人，遗属供养1人。

二收入预算说明

2018年收入预算5100.90万元，比上年增加1816.39万元，增长55.30%，主要原因是业务量增加。其中：一般公共预算拨款收入24.90万元；事业收入5076万元。

 

三、支出预算说明

2018年支出预算5100.90万元，比上年增加1816.39万元，增长55.30%，主要原因是业务增加费用同步增长。

 

四、"三公"经费说明

本院“三公”经费预算0万元。

 

五、其他需要说明的情况

（一）医院运行经费情况

     2018年雷州市第三人民医院运行经费安排5076万元，比上年增加1833.99万元，增长56.56%，主要原因是业务增加费用同步增长。支出按用途划分：其中：工资福利支出13560000元；对个人和家庭的补助金13560000元；商品和服务支出23640000元。

（二）政府采购安排情况

 2018年本部门政府采购安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有救护车2辆，其中1辆已报废。单价50万元以上专用设备5台（套）。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附件：2018年雷州市第三人民医院部门预算表格