雷州市人力资源和社会保障局2018年度  

部门预算编制说明  

一、部门基本情况  

（一）机构设置、职能    

雷州市人力资源和社会保障局内设13个股室，纳入我局预算管理的下属单位5个，其中，直属行政事业单位1个：雷州市公费医疗办公室；参公管理事业单位2个：雷州市考试培训办公室、雷州市人才服务管理办公室；财政核拨经费事业单位2个：雷州市军转服务办公室、雷州市城乡居民医疗保险办公室。雷州市人力资源和社会保障局主要职能：贯彻执行广东省、湛江市人力资源和社会保障发展方针政策，建立人力资源市场，促进就业工作，建立社会保障体系，建立工资分配政策，安置转业干部。  

（二）人员情况    

本单位有人员编制63名，其中行政编制40名、行政工勤编制数6名、事业编制16名（其中机关事业编制数4名、参照公务员法管理人员7名、财政补助人员5名)。局机关事业单位在职人员55名（行政在职人员42名、事业在职人员13名），离退休人员60名（机关离休2名、退休56名；事业退休2名），公医办聘用财供人员5名，共计120人,系财政全额供养人员。财政补助遗属人员2名。  

二、预算年度主要工作任务  

（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。  

（二）拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。  

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。  

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险的配套政策，组织实施机关、企事业单位和城乡居民养老保险政策，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本市社会保险基金预预算草案，组织协调有关部门发放社会保障卡。  

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金正常运行。  

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。  

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革及拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。  

（八）组织实施军队转业干部安置政策，负责军队转业干部的安置和教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。  

（九）负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订市荣誉制度和政府奖励制度。  

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。  

（十一）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。  

（十二）承办雷州市人民政府及湛江市人力资源和社会保障局交办的其他事项。  

三、收入预算说明  

2018年我局收入预算27,32.13万元，比上年减少55.87万元，主要是财政预算经费安排一般公共服务项目拨款减少。  

四、支出预算说明  

2018年预算支出27,32.13万元。其中：预算经费安排拨款2397.51万元，其他非税收入安排拨款258.62万元，财政专户拨款76万元。  

2018年预算支出按用途划分，基本支出预算875.53万元，占预算拨款支出的32%，比上年减少20.5万元。其中：工资福利支出343.55万元，对个人和家庭的补助180.08万元，商品和服务支出351.9万元；项目支出预算1856.6万元，占预算拨款支出的68%，比上年减少35.37万元。  

2018年预算支出按功能项目划分，社会保障和就业支出1172.53万元，比上年增加105.86万元，主要是本年度把一般公共服务项目纳入本项目预算（上年度一般公共服务项目148万元）；医疗卫生支出1559.6万元，比上年减少13.73万元。  

（一）机关运行经费支出说明    

2018年本部门机关运行经费预算支出343.55万元。机关运行经费包括办公费17万元、印刷费15万元、水电费11万元、邮电费18万元、差旅费10万元、会议费4万元、日常维修费20万元、公务员及专业技术人员培训费用170万元、公务用车运行维护费21.6万元、招待费9.8万元、社保扩面征缴费用20万元、其他商品和服务支出29.15万元等。  

（二）政府采购安排情况    

 2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。  

（三）“三公”经费支出说明    

2018年“三公”经费支出预算314,000元，比上年减少0元，其中：公务接待费98,000元，比上年减少0元；2018年预算没有因公出国（境）费用；公务用车运行维护费216,000元，比上年减少0元，2018年预算没有发生公务用车购置费用。  

（四）国有资产占用情况说明    

本部门只保留车辆3辆，其中，一般执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于社保扩面征缴、各类考试考务用车和城乡养老、医保等用车。  

（五）项目预算支出情况    

2018 年本部门项目支出1856.6万元。其中包括军转干部生活费和社保费298万元、企业离休干部医疗费310万元、机关事业单位离休干部医疗费621万元、1—6级在乡伤残军人门诊及住院医疗费507.6万元、离休干部健康奖及伤残军人节支奖120万元等。  

（六）专业名词解释    

“三公”经费主要包含因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、国内公务接待费，其中“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。  

机关运行经费支出口径与部门预算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。  

附件：1.2018年部门预算收支总表   

2.2018年部门预算基本支出明细表  

3.2018年部门预算项目支出明细表  

4.2018年部门收入表  

5. 2018年部门支出表  

6. 2018年三公经费支出预算明细表  

雷州市人力资源和社会保障局  

2018年2月11日

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