2018年雷州市卫生和计划生育局（本级）部门预算

 

目 录

第一部分    2018年局本级部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）专业名词解释

第二部分     2018年局本级部门预算表

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2018年政府性基金预算支出表

六、2018年部门收支总表

七、2018年部门收入表

八、2018年部门支出表

第一部分    2018年局本级部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。

3、组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，开展监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

4、组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。

6、负责推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议等。

（二）机构设置

1.纳入雷州市卫计部门预算编报范围的单位共33个，包括局本级预算以及32个下属预算单位。下属单位具体包括：雷州市人民医院、雷州市中医医院、雷州市第三人民医院、雷州市妇幼保健院、雷州市慢性病防治站、雷州市疾病预防控制中心、雷州市计划生育服务站、雷州市卫生监督所、雷州市康华医院、雷州市卫生学校、雷州市新城社区卫生服务中心、雷州市雷城社区卫生服务中心、雷州市西湖社区卫生服务中心、雷州市白沙卫生院、雷州市附城卫生院、雷州市沈塘卫生院、雷州市客路卫生院、雷州市纪家中心卫生院、雷州市企水卫生院、雷州市唐家卫生院、雷州市杨家卫生院、雷州市松竹卫生院、雷州市南兴中心卫生院、雷州市龙门卫生院、雷州市英利中心卫生院、雷州市北和卫生院、雷州市覃斗卫生院、雷州市乌石卫生院、雷州市覃斗二卫生院、雷州市调风卫生院、雷州市东里卫生院、雷州市雷高卫生院。。

2.雷州市卫计局内设机构11个职能股室：办公室、规划与财务股、信息统计与考核评价股、政策法规与综合监督股、市爱国卫生运动委员会办公室、医政股、妇幼健康和基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、科教宣传股、人事股，另设直属单位计划生育协会办公室。局本级实有在职行政编制41人，年末退休人员42人，离休人员5人，遗属供养1人。

二、收入预算说明

2018年收入预算3671.0588万元，比上年增加280.42万元，增长8.27%，主要原因为财政对卫生投入增加。其中：一般公共预算拨款收入3652.06万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户拨款19万元，其他收入0万元，上年结余结转收入0万元（一般公共预算结余0万元，政府性基金预算结余0万元，国有资本经营预算结余0万元）。

三、支出预算说明

2018年支出3671.0588万元，比上年增加280.42万元，增长8.27%，主要原因为政府加大对卫生的支出。支出按用途划分：

1、基本支出预算1616.4892万元，占预算拨款支出的44%。其中：工资福利支出262.2764万元；对个人和家庭的补助195.008万元；一般商品和服务支出1159.2048万元。

2、项目支出2054.5696万元，占预算拨款支出的56%。

四、"三公"经费说明

2018年雷州市卫计局“三公”经费预算安排33万元，比上年减少1万元，下降2.94%，主要原因是公务接待和公务用车方面支出活动减少。其中：因公出国（境）费0万元，比与上年保持不变；公务接待费13万元，比上年减少1万元，下降7.14%，主要原因是考核检查活动支出减少；公务用车运行维护费20万元，与上年保持不变；公务用车购置费0万元，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

     2018年雷州市卫计局机关运行经费合计1159.2万元，比上年减少500.48万元,下降30.16%，主要原因为本年度非税收入经费拨款预算减少，导致经费较上年有下降。其中：其他交通费用19.5万元，其他商品和服务支出1139.71万元。

（二）政府采购安排情况

 2018年雷州市卫计局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

雷州市卫计局主要包括银行存款、业务用房、办公设备等，用于各业务科室开展办公用，帐实相符。

截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于公务）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

2、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，含计生专项经费对计生对象的补助支出等。

3、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

附件：2018年局本级预算公开8个附表