2017年雷州市文化馆部门预算

 

目 录

第一部分2017年雷州市文化馆部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释 

第二部分2017年雷州市文化馆部门预算表

一、2017年财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算支出表

三、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2017年政府性基金预算支出表

六、2017年部门收支总表

七、2017 年部门收入表

八、2017年部门支出表

 

一、部门基本情况

（一）主要职责

雷州市文化馆位于雷州市西湖大道二横路12号，是雷州市人民政府设立的公益性群众文化事业机构，从事群众文化艺术活动、非物质文化遗产保护工作中心。

（二）机构设置

1.本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

2.本部门内设机构、人员构成情况：

本单位内设机构有：办公室、非物质文化遗产保护中心办公室、活动策划部、培训辅导部；本部门事业编制11名，实有在职人员11名。

二、收入预算说明

2017年本部门收入预算128.04万元，比上年增加15.34万元，增长11.98%。其中：一般公共预算拨款收入128.04万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户拨款0万元；其他收入0万元；上年结余结转收入0万元。主要原因：一是工资福利增加，二是对个人和家庭的补助增加，三是一般商品和服务增加。

三、支出预算说明

支出预算128.04万元，比上年增加15.34万元，增长11.98%。其中：工资福利支出59.56万；对个人和家庭补助59.19万元；一般商品和服务支出9.3万元。主要原因：一是工资福利增加，二是对个人和家庭的补助增加，三是一般商品和服务增加。

四、"三公"经费说明

2017年本部门“三公”经费预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%。

五、其他需要说明的情况

（一）政府采购安排情况

2017年本部门政府采购安排0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为0。

（三）重点项目预算绩效目标设置情况

雷州市文化馆2017年没有纳入预算绩效目标管理的重点项目。

(四)专业名词解释

1.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

附表： 

一、2017年财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算支出表

三、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2017年政府性基金预算支出表

六、2017年部门收支总表

七、2017年部门收入表

八、2017年部门支出表

 

 

雷州市文化馆

2017年4月28日

 

 

2017年雷州市文化馆部门预算.xls