2019年广东省湛江市雷州市社会福利院部门决算

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第一部分 广东省湛江市雷州市社会福利院概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广东省湛江市雷州市社会福利院2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 广东省湛江市雷州市社会福利院2019年部门决算情况说明

4. 名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。

第一部分 广东省湛江市雷州市社会福利院概况

1. 部门主要职责

雷州市社会福利院是以收养社会弃婴（童）主的综合性福利机构。

2. 部门决算单位构成
   
   我单位没有下属单位，按照部门决算编报要，单位独编本单位决算。

第二部分 广东省湛江市雷州市社会福利院2019年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 广东省湛江市雷州市社会福利院2019 年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江市雷州市社会福利院2019年度总收入252.32万元，其中本年收入252.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入248.57 万元，比上年决算数减少46.42万元，下降15.7%，主要变动情况：孤儿减少，相应经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.75 万元，比上年决算数儿减少106.68万元，下降96.6%，主要变动情况工程款减。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市社会福利院2019年度总支出252.32万元，其中本年支出252.32万元。具体情况如下：

1.基本支出252.32万元，比上年决算数减少153.1万元，下降37.8%，主要变动情况：工程款减少。

2.项目支出0万元，与上年决算数持平。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

广东省湛江市雷州市社会福利院2019年度财政拨款收入合计252.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入248.57万元，比上年决算数减少46.42万元，下降15.7%，主要变动情况：孤儿减少相应经费减少；政府性基金预算财政拨款收入3.75万元，比上年决算数减少106.68万元，下降96.6%，主要变动情况：工程款减少。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市社会福利院2019年度财政拨款支出合计252.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出248.57万元，比年初预算数增加40万元，增长19.2%；主要变动情况：工程款减少；政府性基金预算财政拨款支出3.75万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省湛江市雷州市社会福利院2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.38万元，完成预算2.38万元的100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的xx%；公务用车购置及运行费支出决算为0.95万元，完成预算0.95万元的100.0%；公务接待费支出决算为1.43万元，完成预算1.43万元的100.0%。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：（注：各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占xx%；公务用车购置及运行费支出0.95万元，占40.0%；公务接待费支出1.43万元，占60.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属x个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加xx会议支出万元，主要用于......；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.95万元，xx年局（部、委、办）机关及下属x个单位公务用车保有量为1辆，主要用于车辆维修。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

3.公务接待费支出1.43万元，主要用于培训费、零星接待。xx年，局（部、委、办）机关及下属x个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待20次，接待人数共200人，主要包括……。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加（减少）xx万元，增长（降低）xx%。主要增减变动情况是：……（注：具体增减变动情况由部门根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额xx万元，占政府采购支出总额的xx%，其中：授予小微企业合同金额xx万元，占政府采购支出总额的xx%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……（如其他用车数量为0，则不显示）。(注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）;单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对xx个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目XX个，二级项目XX个，共涉及资金xx万元，占一般公共预算项目支出总额的xx%；组织对2019年度XXX、XXX等xx个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金xx万元，占政府性基金预算项目支出总额的xx%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元。其中，对“XXX”“XXX”等项目分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，......（请对预算绩效评价情况进行简单说明）

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位XX个），涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托XXX第三方机构具体实施（如有）。从评价情况来看，......（请对预算绩效评价情况进行简单说明）（注：“绩效管理工作总体情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致）

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及XXX项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为XXX分。全年预算数XX万元，执行数XX万元，完成预算的XX%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。（注：“绩效评结果”要求必填）

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）省级部门如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。（注：“以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告”不要求必填）

3. 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。