2018年

林业部门预算

目 录

第一部分    2018年林业部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分     2018年林业部门预算表

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2018年政府性基金预算支出表

六、2018年部门收支总表

七、2018年部门收入表

八、2018年部门支出表

第一部分  2018年林业部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家林业工作的方针、政策、法律、法规和上级指示，组织起草我市林业建设的规章制度；编制林业建设总体规划并组织实施；组织、指导林业执法工作。
  2、组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；指导城镇林业建设和植树种草的绿化等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织、指导商品林(包括用材林、经济林、薪炭林)和风景林的培育和管理；组织、指导镇有或私营林场(苗圃)和基层林业工作机构的建设和管理。
  3、负责森林资源动态监测调查统计；审核并监督森林资源的使用，组织编制森林采伐限额并监督执行；监督林木、竹木的凭证采伐和运输，依法管理林地、林权，监督林地开发利用工作。
  4、组织、指导和监督陆野生动物，林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；指导森林、陆生野生动物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；组织、协调湿地保护和有关国际公约的履约工作；协调森林生态旅游的宏观管理。
  5、指导监督、组织协调森林防火工作；组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫鼠害的防治、检疫工作；指导、协调、监督和查处破坏森林资源和野生动植物的违法案件。
  6、依法监管林业资产；规划、组织林业产业发展； 调控、监督、指导林业产业企业依法经营；依法调控我市木材、木片出口出市额度；审定林产企业的建立和撤销。对林业工作站、镇有林场和林业企业实行业务指导，参与规划、设计、指导和管理木材市场。
    7、指导林业基本建设，管理林业事业费、林业基金和林业专项贷款计划；监管林业资金的使用，指导林业财会工作。
  8、组织、协调林业科技、教育培训、宣传和对外合作与交流工作。对林业系统的进出口业务进行宏观管理。

9、指导镇林业业务工作；管理、指导直属事业单位。
   10、承担市绿化委员会的日常工作。
   11、承办市人民政府和湛江市林业局及上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

1、本部门预算为局本级预算（含下属18个非独立核算单位，不包括下属3个独立核算单位）。

2、雷州市林业局是雷州市人民政府林业行政主管部门，内设机构7个（办公室、人事股、计财股、林政股、营林股、森林防火办公室、法规股），下属非独立核算单位18个（林业工作总站、14个基层林业工作站、森林病虫害防治检疫站、2个木材检查站），下属独立核算单位3个（公安局森林分局、林业科学研究所、国营苗圃场）。局本部（含18个非独立核算下属单位）总编制数120人（其中：公务员22人、工勤人员3人、事业人员95人），离退休人员65人。

二、收入预算说明

2018年本部门收入预算1183.11万元，比上年减少63.84万元，下降5.12%，主要原因是非税收入减少。

三、 支出预算说明

支出预算1183.11万元，比上年减少63.84万元，下降5.12%，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，强化内部控制，规范财务管理。

四、“三公”经费说明

2018年本部门“三公”经费预算安排44万元，比上年减少2万元，下降4.35%，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费23万元，比上年减少1万元，下降4.17%，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行费开支；公务接待费21万元，比上年减少1万元，下降4.55%，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

     2018年，本部门机关运行经费安排168.88万元，比上减少9.08万元，下降5.38%，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。其中：办公费4万元，印刷费2万元，邮电费2万元，差旅费2万元，会议费1万元，福利费0元，日常维修费5万元，专用材料及一般设备购置费4万元，办公用房水电费4万元，办公用房取暖费0元，办公用房物业管理费0元，公务用车运行维护费23万元等。

（二）政府采购安排情况

2018年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款101.35万元，政府性基金当年拨款0万元。

(五)专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。